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公司管理制度 公司管理制度簡單版篇一
第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長期資產管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20__元以上，并且使用期限超過2年的。
第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限爲：
(一)房屋、營業用房 30年
(二)通訊設備、交通運輸設備 3年
(三)電子電腦、辦公及文字處理設備 3年
(四)電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批準後進行帳務處理。
第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤=營業收入 營業稅金及附加 營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入 營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)弭補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈馀公積金已達注冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇二
一、制度
二、工廠安全管理制度
三、工廠管理制度集
四、工廠管理規章制度
五、工廠管理規章制度范本
六、工廠規章制度-印刷廠膠印車間
七、工廠規章制度-印刷廠車間規章制度
八、工廠規章制度-新員工進廠須知
九、工廠規章制度
十、工廠規章制度參考
其中《工廠安全管理制度》簡介如下：
總則?
(一)工廠為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本制度。
(二)本制度所稱安全管理，包括空襲、火災、竊盜、風災、地震、水災及身體傷害的預防及搶救之一切措施。
(三)工廠安全管理，除依政府法令規定外，悉依本制度辦理。
(四)安全管理之指揮監督除身體傷害由平時業務上的主管人員指揮監督外，應組織統一安全衛生委員會及消防隊。工廠人員均有防止災變及搶救損害的職責。
(五)領班以上的干部均應熟悉有關安全管理的制度，并監督訓練屬下人員確實遵守。
(六)工廠現場工作人員應視其智力體力調配適當的工作，俾危險發生時，能從容應付。
(七)代理人員必須熟悉被代理人有關安全管理方面的職責。
(八)危險發生時，除采取必要行動外并應立即向上級人員報告。
火災防護?
(九)倉庫及工廠內應嚴禁吸煙及攜帶引火物品，但在規定時間及地點吸煙不在此限。
(十)工場門戶應向外開，工作時間不得下鎖。
(十一)易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數量外，不得攜入工作場所。
(十二)倉庫應指派專人看守，并標明“嚴禁煙火”字樣，如系儲藏揮發性易燃物，并應注意溫度及通風。
(十三)滅火設備應照規定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，應保持隨時可用之狀態，同時要熟練使用方法。
(十四)電線不得接用過大保險絲，電力使用后，應確實關閉電源。
(十五)使用氧氣乙炔焊接時，應注意附近有無易燃物品，使用易燃物品的人員需經嚴格訓練，并應有監工人員在場。
(十六)電器設備應經常檢查，臺風、地震后更應立刻檢查有無損害。
其中《工廠規章制度》簡介如下：
一、 廠規廠紀
為了使企業的管理制度更加完善，進一步提高企業的整體素質，特制定以下規定：
1、 遵守國家法令法規，嚴格執行黨和國家的政策。
2、 嚴格遵守公司的各項規章制度，服從公司領導，服從工作分配。
3、 進入廠區必須佩帶廠牌，要精神飽滿，衣冠整潔，爭做文明員工。
4、 愛惜公共財物，愛護花草樹木，保持公共衛生環境。
5、 上班不干與工作無關的事，節約用水用電，下班隨手關燈，關水，關門。
6、 嚴禁在禁煙區內吸煙，嚴禁酒后上班。
7、 保守生產與業務秘密，不帶與廠內業務無關人員進入廠區，不將公司的產品，樣品，材料等私自帶出公司。
8、 工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責做好本職工作
9、平時養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環境衛生清潔,為確保安全生產，嚴禁在車間和非吸煙區吸煙，載貨電梯只準載貨，嚴禁載人。各組在下班時要把針車開關關好，墊好壓腳，做到人走燈熄機停。
10、 愛護公物，小心使用公司機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞公司財物。
11、 同事之間要友好團結，嚴禁斗毆打架。
12、 積極工作，認真負責，確保本廠業務蒸蒸日上。
13、 員工必須遵守如下考勤和辭職制度：
1)按時上班、下班，不得遲到、早退;
2)必須自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡;
3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必須經部門主管證明，交人事部簽卡方能有效;
4)有事、有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工;
5)請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關證明(病假應有醫生證明)，在不得已的情況下，應提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續;
6)未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處;
7)員工因故辭職，應提前一個月向部門經理或主管提交《辭職通知書》，試用期內辭職應提前一周書面通知;
8)員工辭職由部門經理或主管批準，辭職獲準后，憑人事行政部簽發的《離職通知書》辦理移交手續。
二、 工作時間和加班工作政策
工作時間和加班工作政策是企業管理的基礎性工作，是涉及到員工身體健康，計發工資獎金，勞保福利待遇的重要依據。
1、 嚴格遵守公司規定的作息時間，不遲到，不早退，實行上下班刷卡制度。
2、公司實行每周5天，每天8小時工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小時外(超出正常時間15分鐘計0.5小時)為加班，工資按正常工資的1.5倍計。
3、 每個星期的周六和周日為休息日，各部門可根據實際工作情況進行調節，但必須保證每7天至少休息1天，周六和周日工作，工資按正常工資的2倍計算。
4、法定節假日，包括元旦節1天，清明節1天，春節3天，勞動節1天，端午節1天，中秋節1天，國慶3天，為有薪假期，法定節假日，如果加班工資按正常工資的3倍計算。
5、加班工作必須以員工自愿為基礎，并按照國家勞動法要求，如因生產需要每天可加班1小時，特殊情況不可超過3小時，但每月加班不可超過36小時(有政府延長工作時間批文除外)。
6、 員工請假應先辦理手續，填寫請假單，并交人事部作記錄憑證，不能事先請假的，可用電話，口信等方式請假，事后必須補辦相關手續。
7、 連續曠工15天，或1年累計曠工30天，作自離處理。
8、 被依法追究刑事責任的員工一律開除處理。
9、 考勤統計員必須在每月工資發放前將考勤統計結果送交財務部。財務部根據統計結果計發工資。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇三
保衛科在分管副總及上級公安機關的指導下，維護公司及園區的治安秩序，保障公司日常管理的正常運行。為加強園區保衛工作，特制定本制度。
第一條 加強對保安和門衛工作的領導，維護公司治安秩序。
第二條 保衛科負責公司及園區“三防”、保衛、監控、園區車輛管理等工作。
第三條 嚴格落實公司各項安全保衛措施，確保園區的正常運營，發現重大問題及時向分管副總請示，匯報。
第四條 加強防火、防盜、防破壞、防事故災害的“四防”教育，定期進行演習，落實整改措施;
第五條 積極做好園區的安全防范工作，重大節日進行安全大檢查，發現問題及時處理;
第六條 加強園區內車輛管理及調度工作，非停車地點嚴禁停車;
第七條 做好接待保衛工作，確保外賓和首長、領導的安全;
第八條 全面負責公司值夜班以及監控室管理工作;
第九條 完成領導安排的其他工作任務。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇四
第一條 員工晉升的基本原則及條件
1、 符合公司及部門發展的實際需求。
2、 晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。
3、 晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。
4、 晉升員工通過人事行政部的晉升考核。
第二條 人事審批權限
1、 部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會審核，總經理任命。
2、 部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員審核，人力資源部任命，總經理簽批。
第三條 晉升管理流程
1、 員工晉升申報
1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，并根據部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。
1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布該員工代理相應職位，并向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升后對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。
1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和審核，審核在10個工作日內完成，并于15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。
2、 組織晉升考核評估工作
2.1.晉升考核評估工作原則
2.1.1.充分尊重原則
人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支持和配合完成晉升員工全面素質考核工作。
2.1.2.充分負責原則
本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.1.3.充分建議原則
針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。
2.2.晉升考核評估工作流程
2.2.1.人力資源部針對各部門上報的審核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。
2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.2.3.評估采用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。
2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議審核。
2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出審核結果，公司總經理簽署審批意見。
2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部審核材料于五個工作日內給出審核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理簽批。
3、 員工晉升任命
3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。
3.2.任命公告將采用以下兩種方式進行。
3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公布。
3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公布。
第四條 注意事項
1、 各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。
2、 特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批后方可執行。
3、 所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估后方可任命。
4、 日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。
本制度自頒布之日起開始執行。
本制度由人力資源部負責起草、解釋。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇五
第一條為規范公司注冊資本登記管理，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國公司登記管理條例》(以下簡稱《公司登記管理條例》)等有關規定，制定本規定。
第二條有限責任公司的注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額。
股份有限公司采取發起設立方式設立的，注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體發起人認購的股本總額。
股份有限公司采取募集設立方式設立的，注冊資本為在公司登記機關依法登記的實收股本總額。
法律、行政法規以及國務院決定規定公司注冊資本實行實繳的，注冊資本為股東或者發起人實繳的出資額或者實收股本總額。
第三條公司登記機關依據法律、行政法規和國家有關規定登記公司的注冊資本，對符合規定的，予以登記;對不符合規定的，不予登記。
第四條公司注冊資本數額、股東或者發起人的出資時間及出資方式應當符合法律、行政法規的有關規定。
第五條股東或者發起人可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。
股東或者發起人不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。
第六條股東或者發起人可以以其持有的在中國境內設立的公司(以下稱股權所在公司)股權出資。
以股權出資的，該股權應當權屬清楚、權能完整、依法可以轉讓。
具有下列情形的股權不得用作出資：
(一)已被設立質權;
(二)股權所在公司章程約定不得轉讓;
(三)法律、行政法規或者國務院決定規定，股權所在公司股東轉讓股權應當報經批準而未經批準;
(四)法律、行政法規或者國務院決定規定不得轉讓的其他情形。
第七條債權人可以將其依法享有的對在中國境內設立的公司的債權，轉為公司股權。
轉為公司股權的債權應當符合下列情形之一：
(一)債權人已經履行債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規、國務院決定或者公司章程的禁止性規定;
(二)經人民法院生效裁判或者仲裁機構裁決確認;
(三)公司破產重整或者和解期間，列入經人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協議。
用以轉為公司股權的債權有兩個以上債權人的，債權人對債權應當已經作出分割。
債權轉為公司股權的，公司應當增加注冊資本。
第八條股東或者發起人應當以自己的名義出資。
第九條公司的注冊資本由公司章程規定，登記機關按照公司章程規定予以登記。
以募集方式設立的股份有限公司的注冊資本應當經驗資機構驗資。
公司注冊資本發生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理變更登記。
第十條公司增加注冊資本的，有限責任公司股東認繳新增資本的出資和股份有限公司的股東認購新股，應當分別依照《公司法》設立有限責任公司和股份有限公司繳納出資和繳納股款的有關規定執行。股份有限公司以公開發行新股方式或者上市公司以非公開發行新股方式增加注冊資本的，還應當提交國務院證券監督管理機構的核準文件。
第十一條公司減少注冊資本，應當符合《公司法》規定的程序。
法律、行政法規以及國務院決定規定公司注冊資本有最低限額的，減少后的注冊資本應當不少于最低限額。
第十二條有限責任公司依據《公司法》第七十四條的規定收購其股東的股權的，應當依法申請減少注冊資本的變更登記。
第十三條有限責任公司變更為股份有限公司時，折合的實收股本總額不得高于公司凈資產額。有限責任公司變更為股份有限公司，為增加資本公開發行股份時，應當依法辦理。
第十四條股東出資額或者發起人認購股份、出資時間及方式由公司章程規定。發生變化的，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理公司章程或者公司章程修正案備案。
第十五條法律、行政法規以及國務院決定規定公司注冊資本實繳的公司虛報注冊資本，取得公司登記的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十六條法律、行政法規以及國務院決定規定公司注冊資本實繳的，其股東或者發起人虛假出資，未交付作為出資的貨幣或者非貨幣財產的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十七條法律、行政法規以及國務院決定規定公司注冊資本實繳的，其股東或者發起人在公司成立后抽逃其出資的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十八條公司注冊資本發生變動，公司未按規定辦理變更登記的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第十九條驗資機構、資產評估機構出具虛假證明文件的，公司登記機關應當依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第二十條公司未按規定辦理公司章程備案的，由公司登記機關依照《公司登記管理條例》的相關規定予以處理。
第二十一條撤銷公司變更登記涉及公司注冊資本變動的，由公司登記機關恢復公司該次登記前的登記狀態，并予以公示。
對涉及變動內容不屬于登記事項的，公司應當通過企業信用信息公示系統公示。
第二十二條外商投資的公司注冊資本的登記管理適用本規定，法律另有規定的除外。
第二十三條本規定自2023年3月1日起施行。2023年12月27日國家工商行政管理總局公布的《公司注冊資本登記管理規定》、2023年1月14日國家工商行政管理總局公布的《股權出資登記管理辦法》、2023年11月23日國家工商行政管理總局公布的《公司債權轉股權登記管理辦法》同時廢止。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇六
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇七
第一條目的
為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，并保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。
第二條盤點范圍
1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。
2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。
3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
(1)固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。
(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
(3)保管品：以費用購置的資產。
第三條盤點方式
1、年中、年終盤點
(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。
(3)財產：由經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時，應采取重點盤點)。
3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員及職責
1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。
2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。
3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。
4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。
5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
8、監點人：由總經理室派員擔任。
第五條準備工作
1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定后，公布實施。
2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，并由財務部準備盤點表格。
(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示。
(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。
3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點
1、財務部經總經理批準，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位于盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。
3、原則上應采取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核準后，方可改變方式進行。
4、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。
5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日后查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點
1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。
2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。
3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。
4、不定期抽點應填列“盤存表”。
第八條盤點報告
1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策后，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。
2、不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。
第九條現金、票據及有價證券盤點
1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。
2、現金及票據的盤點，應于盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后進行。
3、盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽認后呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。
5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。
第十條存貨盤點
1、存貨的盤點，應于當月最末一日進行。
2、存貨原則上采用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點
1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。
2、銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。
第十二條注意事項
1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否則以曠職論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始后應停止財務的進出及移動。
4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生效，否則應查究其責任。
5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。
6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核準輪流編排補休。
7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核準后方可離開工作崗位。
第十三條獎懲
1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。
2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。
第十四條賬載錯誤處理
1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。
2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。
第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：
1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;
2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。
第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施，修改時亦同。
第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。
第九章獎勵與處罰
第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。
第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：
1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;
2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;
3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;
4、拒不執行審計結論和決定的;
5、打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：
1、利用職權牟取私利的;
2、弄虛作假、徇私的;
3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。
第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇八
目 錄
第一章 總則
第二章 員工招聘與培訓教育
第三章 勞動合同管理
第四章 工作時間與休息休假
第五章 工資福利與社會保險
第六章 勞動安全衛生與勞動保護
第七章 勞動紀律與員工守則
第八章 獎勵與懲罰
第九章 保密制度與競業限制
第十章 附則
第一章 總則
第1條 為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實際情況，制定本規章制度。
第2條 本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
第3條 員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
第4條 公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第二章 員工招用與培訓教育
第5條 公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。
第6條 公司招用員工實行全面考核、擇優錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。
第7條 員工應聘公司職位時，一般應當年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。
第8條 員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系，必須如實正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內容。
第9條 員工應聘時提供的身份證、畢業證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。
公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業證等證件。
第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業自豪感和職業道德意識。
第11條 公司用于員工職業技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。
第12條 公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月;合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 勞動合同管理
第13條 公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執一份。員工領取勞動合同時應當簽收。
第14條 勞動合同統一使用勞動局印制的勞動合同文本，勞動合同必須經員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。
第15條 勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效;勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。
第16條 公司與員工協商一致可以解除勞動合同。員工應當簽署雙方協議一致解除勞動合同的協議書。
雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。
第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的。
(2)嚴重違反勞動紀律或者公司規章制度的。
(3)嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽損失或經濟損失 元以上。
(4)被依法追究刑事責任或者勞動教養的。
(5)公司依法制定的規章制度中規定可以解除的。
(6)法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。
第18條 有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：
(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的。
(2)員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限于。
a、未能完成工作職責范圍內的全部工作。
b、無正當理由經常不能按時完成工作職責范圍內的工作。
(3)、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商不能達成協議的。
(4)、法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動合同, 按國家及本省、市有關規定支付員工經濟補償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個月工資的補償金(代通知金);
第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動合同：
(1)患職業病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的。
(2)患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的。
(3)女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期、哺乳期內的。
(4)應征入伍，在義務服兵役期間的。
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
第20條 公司與員工可以依法在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。
員工違反法律規定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：
(1)公司錄用員工所支付的費用。
(2)公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理。
(3)對生產、經營和工作造成的直接經濟損失。
(4)、勞動合同約定的其他賠償費用。
第21條 非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。
員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應當按本規定第20條第二款的規定賠償公司的損失。
第22條 有下列情形之一，勞動合同終止：
(1)勞動合同期滿，雙方不再續訂的。
(2)員工開始依法享受基本養老保險待遇的。
(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的。
(4)公司被依法宣告破產、被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者決定提前解散的。
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
終止勞動合同，公司可以不支付員工經濟補償金;法律、法規、規章有特別規定的從其規定。
第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期和哺乳期內，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續至醫療期、孕期、產期和哺乳期滿為止(本規定第17條的情形除外)。
第24條 勞動合同期滿公司需要續簽勞動合同的，提前30天通知員工，并在30日內重新簽訂勞動合同;不再續簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具《終止勞動合同證明書》，并在合同期滿后15個工作日內辦理終止勞動合同手續。
第25條 公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，并在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內辦理解除勞動合同手續。
第26條 經濟補償的支付標準按員工在本公司的工作年限計算：每滿一年，發給員工一個月工資;滿半年不滿一年的，按一年計發;不滿半年的發給半個月工資。
第四章 工作時間與休息休假
第27條 公司實行每日工作8小時、每周工作40小時的標準工時制度;對特殊崗位的員工，實行非全日制、不定時工作制或綜合計時工作制的另行規定。
第28條 員工作息時間根據季節和工作特點由各部門自行安排。
第29條 員工加班加點應由部門經理、主管安排或經本人申請而由部門經理、主管批準;員工經批準加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。
第30條 員工的休息日和法定休假日如下：
公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實際情況安排。
第31條 員工的其他假期如下：
(1)婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿25周歲、女年滿23周歲)增加10天。
(2)喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經公司總經理批準，可給予3天以內的喪假。
(3)產 假： 女員工生育，可享受產假90天，其中產前休假15天;難產的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天;實行晚育者(24周歲以后生育第一胎)增加產假15天;產假期間給予男方看護假7天。
(4)年休假： 員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。
國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。
第五章 工資福利與勞動保險
第32條 員工的最低工資不低于當地勞動部門規定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會保險福利待遇。
第33條 公司實行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。
工資的決定、計算、增減等事項另行規定。
第34條 員工的加班加點工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標準)作為計算基數;員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時工資=基本工資÷174小時;加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數。
第35條 按勞動法的規定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。
第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。
第37條 公司以現金形式發放工資或委托銀行代發工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。
第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發放前一個月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內一次性付清員工工資并在辦理完相關手續后15日內支付員工依法享有的經濟補償金。
第39條 公司停工、停產在一個工資支付周期內(1個月內)的，按勞動合同約定的標準支付員工工資;停工、停產超過一個工資支付周期的，發給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于最低工資標準的80%。
第40條 員工醫療期在一年內累計不超過六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。
第41條 員工醫療期在一年內累計超過六個月的，停發病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。
第42條 病傷假工資或救濟費不低于最低工資標準的80%。
第43條 因員工原因給公司造成經濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
依公司規章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
罰款和賠償可以同時執行，但每月扣除的工資總額不超過本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
員工因私事請假，事假期間公司不發放工資。
第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發員工工資而不屬于克扣工資：
(1)代扣代繳員工個人所得稅。
(2)代扣代繳員工個人負擔的社會保險費。
(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費。
(4)扣除經員工確認賠償給公司的費用。
(5)扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款。
(6)勞動合同約定的可以減發的工資。
(7)依法制定的公司規章制度規定可以減發的工資。
(8)經濟效益下浮而減發的浮動工資。
(9)員工請事假而減發的工資。
(10)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。
第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。
第46條 公司依法為員工辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，并依法支付應由公司負擔的社會保險待遇。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇九
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇十
一、總則
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。
2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技
術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供
學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。
5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。
6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。
并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。
7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，
反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。
8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。
二、員工室內規范
1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。
2.業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。
3.以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。
4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。
5.經簽發的文件原件送辦公室存檔。
6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準
的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。
三、保密制度
所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。
職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。
職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。
四、辦公用品購置、領取規定
1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審
批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。
2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批
表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。
3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。
4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
五、考勤制度
1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早
退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。
2.工作時間按雙休制，假日由公司統一安排。
3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。
4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。
5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。
6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。
8.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。
9.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。
10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進行考核。
六、人事管理制度
1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。
2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。
3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。
4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。
5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。
6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。
7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。
8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公
司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。
七、餐旅費管理制度
1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。
2.出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每天40元。
②住宿費每天120元。
3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審
核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。
③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。
4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。
八、報銷制度及流程
1、公司報銷時間：每周一和周五
2、報銷流程：填寫報銷單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務部門——最終經由簽字后下發報銷款到個人。
3、報銷制度：
(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按
單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
(三)按規定的審批程序報批。
九、辦公財產管理
1、行政部要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。
2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。
3、行政部嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。
4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由行政部登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。
8、行政部要將公司所有財務分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。
十、財務管理制度
一、總則
1、依據、制定本制度;
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
財務管理細則
一、總原則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、其它依據相關會計制度及法規執行。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇十一
目 錄
一、總則
二、辦公室管理制度
三、文印管理制度
四、辦公用品購置、領取規定
五、考勤制度
六、人事管理制度
七、餐旅費管理制度
八、合同管理制度
九、檔案管理制度
為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今后江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，并結合公司的實際及相關法律規定，特制本公司規章管理制度。
一、總則
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。
2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。
5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。
6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。
7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。
8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。
2. 業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。
3. 以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。
4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。
5. 經簽發的文件原件送辦公室存檔。
6. 外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。
三、文印管理制度
1. 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。
2.打印所有文件必須經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。
3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。
四、辦公用品購置、領取規定
1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。
2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。
3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。
4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
五、考勤制度
1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。
2.工作時間按雙休制，假日由總部統一安排。
3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。
4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。
5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。
6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。
8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。
9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。
10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。
六、人事管理制度
1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。
2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。
3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。
4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。
5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。
6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。
7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。
8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。
七、餐旅費管理制度
1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。
2.出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每天40元。
②住宿費每天120元。
3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。
③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。
4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇十二
為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。
1.本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
2.員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
3.公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第一章會議制度
為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。
一、經理辦公會議
一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：
1.學習和貫徹政府有關建設工作政策。
2.討論年(季)度工作計劃和總結。
3.討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。
二、工作會議
每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：
1.各部室負責人匯報工作的執行和完成情況。
2.傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定。
3.聽取各種加強管理和改進工作的會議。
4.討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。
三、職工大會
每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。
四、業務會議
按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。
各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。
第二章人事管理制度
為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。
一、職工的使用、考核與晉升
(一)職工的聘用原則
公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。
(二)職工的考核1、考核標準、依據及原則
職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。
2.3考核時間
年度考核每年一次，隨年度工作總結一起進行。
3.考核內容
考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。
德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現。
能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況。
勤：主要考核工作態度，勤奮敬業精神和遵守勞動紀律情況。
績：主要考核履行職責情況。
4.考核組織
在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。
5.考核方法
實行領導與群眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。
第三章檔案管理制度
為執行國家《檔案法》的規定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。
一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。
二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。
三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：
1.按檔案類別，制定各類的編號規定。
2.嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續。
3.3檔案材料的立卷及編制總目錄。
4.檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密文件，要經領導批準后，方可借出。
5.做好檔案匯編和利用的統計。
6.定期清點檔案，經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。
四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。
五、材料的整理與歸檔期限
1.行政文書類材料，在完成該項目活動后由專職人員于半月內整理歸檔。
2.工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目合同任務，后項目工作組一個月內整理歸檔。
六、行政文書類材料的歸檔范圍見附件一。項目工作類材料的歸檔范圍見附件二
七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的范圍另行補充。
八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。
九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。
二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規范、工程質量驗評標準，建筑安裝工程施工技術資料管理規定。
三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。
四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。
五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。
六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。
七、認真執行工作服務協議，不得從事授權范圍外的工作。第五章財務管理制度為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
資金、現金、費用管理
十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
方可購置。
二十四、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
二十六、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十七、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
二十八、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
二十九、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
第六章合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3.結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用或業務章，注明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度合同的審查批準
十、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
十一、合同審批權限如下：
1.一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2.下列合同由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3.標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十二、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1.合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2.合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3.合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十三、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。公司管理制度合同的履行
十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十五、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十六、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。公司管理制度合同的變更、解除
在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十七、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。
十九、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二十、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十二、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
二十三、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。合同糾紛的處理
二十四、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十五、合同糾紛有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十六、處理合同的原則是：
1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。
2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3.因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第七章安全管理制度
1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，并經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識。
2.負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，并監督實施。
3.領導編制安全技術改造計劃，合理安排安全技改經費，并認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。
4.組織創建“安全企業”活動，強化“班組安全建設”工作。
5.加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通復雜的施工現場管理。
6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。
7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。
8.遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作。
9.按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。
___________有限公司
________年____月____日
公司管理制度 公司管理制度簡單版篇十三
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
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