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物資采購管理制度目的篇一

一、加強領(lǐng)導

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設備的主管部門是設備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。？

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批

4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

物資采購管理制度目的篇二

物資采購管理辦法

為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4.1物資采購計劃管理

4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。

4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。

4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4.2物資采購計劃的執(zhí)行

4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實施批準。

4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

4.3物資的驗收與入庫

4.3.1供應商送貨上門

4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨

4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

4.4物資付款結(jié)算

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

5.1采購申請單

5.2采購計劃單

5.3采購收料通知單

物資采購管理制度目的篇三

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3、需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

物資采購管理制度目的篇四

（一）公司供應領(lǐng)導小組負責

1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

（二）總經(jīng)理負責

1、采購合同的批準、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批準。

3、采購付款的批準。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

1、a、b、c類物資需求（采購）的批準。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

（五）總會計師負責

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負責

采購合同的審查。

（七）供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購a、b、c類采購物資。

（八）生產(chǎn)部、設備部負責

1、a、b、c類物資需求（采購）計劃的審核。

2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。

（九）各二級單位負責

1、提報物資需求（采購）計劃。

2、參加物資領(lǐng)導小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。

物資采購管理制度目的篇五

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；

2、固定廠商、長期報價采購；

3、即時詢價采購。

1、預付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

（五）采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

（六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

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物資采購管理制度目的篇六

第一條：為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。

第二條：本辦法適用于中央行政事業(yè)單位（以下簡稱各部門）。

第三條：各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。

第四條：各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。

第五條：國務院機關(guān)事務管理局（以下簡稱國管局）負責中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置；負責閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督；各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。

第六條：各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應設有專人承擔固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責任。固定資產(chǎn)管理人員應相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。

第七條：各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術(shù)培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度；技術(shù)復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。

第八條：符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：

（一）使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；

（二）單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。

第九條：固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。

（一）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

（二）專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設備等。

（三）一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。

（四）文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

（五)圖書。指圖書館(室）、閱覽室的圖書、資料等。

（六）其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。

第十條：固定資產(chǎn)的計價：

（一）購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；

（二）自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬；

（三）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；

（四）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用應計入固定資產(chǎn)價值；

（五）無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬；

（六）盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；

（七）已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；

（八)用外幣進口的設備，按當時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費等計價入賬；

（九）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬；

（十）購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。

第十一條：固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。

第十二條：已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：

根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；增加補充設備或改良裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。

第十三條：固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應調(diào)整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第三章固定資產(chǎn)的增減變動

第十四條：購置固定資產(chǎn)應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的（單臺設備和單項工程在五萬元以上的），由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準后才能購置。

國有資產(chǎn)管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。

第十五條：購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術(shù)設備的還應會同技術(shù)部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。

第十六條：接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。

第十七條：調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。

第十八條：正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

第十九條：非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任；據(jù)鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

第二十條：固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務核算。

第二十一條：在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務部門負責按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查；國有資產(chǎn)管理部門負責固定資產(chǎn)的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔；技術(shù)部門參與專用設備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定；使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條：固定資產(chǎn)預算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條：國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點等工作。

第二十四條：國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領(lǐng)用或調(diào)換；處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬；使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導同意后，辦理借用手續(xù)。

第二十五條：國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。

第二十六條：國有資產(chǎn)管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導批準后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。

第二十七條：各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務和賬務異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。

第二十八條：不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。

第二十九條：實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

第三十條：凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第三十一條：各部門應結(jié)合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。

第三十二條：本辦法由國務院機關(guān)事務管理局負責解釋。

第三十三條：本辦法自印發(fā)之日起實行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》（國管財字[1987]第169號）同時廢止

物資采購管理制度目的篇七

為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。

1、招標采購部經(jīng)理的職責：

1)負責招標采購部的日常行政工作。

2)負責組織員工的日常培訓工作。

3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。

4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

5)負責審核《工程材料采購計劃》。

6)負責審核相關(guān)采購項目的報價表。

7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

8)負責審核相關(guān)采購合同。

9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

10)負責材料入、出庫的審批。

11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

2、材料設備采購專干的職責：

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。

3)負責編制《工程材料采購計劃》。

4)負責對供應商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務商信息表》。

5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供主管領(lǐng)導審核。

6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。

9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11)負責對新材料、新設備進行市場調(diào)查。

12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。

13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

1、招標采購部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應計劃。

1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。

3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。

2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預算。

4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設計組提出意見，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會同相關(guān)部門一并進行調(diào)整。

1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記）白話文●（表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調(diào)。

2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導審核。

4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進行。

5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務質(zhì)量；維保服務能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應包括以下適宜的采購信息：

1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；

2)價格、數(shù)量、交付方式等；

3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。

2、所有進場物資必須提供以下資料：

1)產(chǎn)品合格證；

2)質(zhì)量檢驗報告；

3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據(jù)需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

5、所有進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責人辦理相應手續(xù)。

6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務商評定依據(jù)。

7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結(jié)合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進行分類存放。

2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

3、根據(jù)月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書面報告。

5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據(jù)。