最新采購方案的格式及

由 故事會 分享時間：2024-04-19 22:08:31 加入收藏我要投稿點贊

為有力保證事情或工作開展的水平質量，預先制定方案是必不可少的，方案是有很強可操作性的書面計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應該怎么制定呢？下面是小編為大家收集的方案策劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購方案的格式及篇一

1.交貨

項目實施方在合同簽定后的15個日歷日內分批次將將貨物運抵交貨地點。

2.制定詳細安裝調試計劃合同簽定以后，系統設計小組和工程實施小組將共同對實施方案的技術細節進行分析、探討，制定詳細安裝調試計劃，包括：

(1)安裝調試手冊;

(2)安裝調試進度安排;

(3)安裝方式;

(4)調試方法;

(5)調試工具的準備;

(6)安裝調試環境的準備;

(7)詳細的線纜連接圖;

(8)對影響系統實施的關鍵工序、關鍵設備進行分析，提出相應的解決措施;

(9)技術參數手冊、培訓手冊和工程安裝手冊;

(10)制定項目建設質量管理方案和措施;

詳細安裝調試計劃將在合同簽定后的2日內提交用戶。

3.安裝現場環境調查及現場勘察

為確保各工程實施小組到達現場后能夠盡快展開工作，保證項目順利進行，我公司將在實施前24小時內對用戶單位設備安裝環境進行調查，填寫安裝環境調查表。同時，我們還將提前向用戶單位提交各種主要設備的具體環境要求，在用戶單位的用心配合下，確保在現場實施工作開始前完成場地環境準備工作。安裝環境調查由工程實施小組負責。

4.現場安裝調試

設備到達安裝現場后，由我公司技術人員和用戶共同清點完畢后，工程實施小組的工程師將開始設備安裝調試工作。項目組將有包括項目經理在內的多名工程師參加項目實施，他們負責現場遠程網絡設備、輔助設備的安裝和調試，完成后同時填寫項目安裝調試報告。我們在設備安裝和調試的同時，將對使用單位的設備操作和維護人員進行現場培訓，同時為每個設備及系統帶給一套完整的技術資料。

5.到貨驗收

在合同設備到達用戶指定的地點后，用戶與我公司代表將共同開箱驗貨，依標書要求對全部設備的型號、規格、數量、外型、包裝及資料、文件(如裝箱單、保修單、隨箱介質等)的驗收，當出現損壞、數量不全或產品不對等問題時，我公司將負責解決;同時按標書技術部分要求對其產品的性能和配置進行測試檢查，并做出測試方案和測試報告，保證所有硬件設備在標書中所規定的地點和環境下，實現正常運行，并到達標書要求的性能和產品技術規格中的性能。我公司將同時帶給設備相關證明文件，保證是原廠全新產品。6.系統聯調

系統聯調的主要任務資料：泗水縣實驗中學錄播教室購置項目系統調試等。7.系統初步驗收

在完成系統聯調工作后，我公司將配合甲方按照驗收測試計劃共同對系統進

行現場驗收測試，對設備技術指標和系統總體性能進行初步驗收。8.系統終驗

在完成系統初驗工作后，我公司將配合用戶完成對系統的試運行階段，到達終驗時間及標準后組織對設備技術指標和系統總體性能進行全面驗收。系統驗收后。

1.組織精干高效的項目管理班子，科學組織施工為確保本工程按期完工，我公司選派年富力強的工程技術管理人員組成項目經理部。項目經理部的主要管理者均是我公司從事高層施工的骨干，他們經驗豐富，管理有方，其所承建的工程均被評為優良工程以上等級，在施工組織管理上制定詳細的施工進度計劃，并將職責落實到人，透過嚴格科學的管理，確保計劃得到落實。

2.加強施工進度計劃管理

我公司將嚴格依據與甲方商定的工期要求更進一步更具體地編制施工總體網絡進度計劃，該施工進度控制計劃作為本工程的總控實施目標。我公司對于該計劃的編制按照現場實際條件及施工潛力，突出關鍵路線，項目按照施工網絡計劃組織施工，確保關鍵線路工期得到保障，保證各工期控制點目標的實現。項目經理部將依據施工總控制計劃按照實際狀況編制每日施工進度網絡計劃，并根據計劃完成狀況對相關部門及職責人進行獎罰，同時下達下一步施工進度計劃。

3.組織強有力的專業隊伍，保證用戶的需求

我公司將選派強有力高技術的專業隊伍，在勞動力的需求量上，我公司將根據工程的特點同時建立獎罰制度，作好班組工作的后勤保障，確保施工任務的順利完成。

4.以嚴格的質量控制，保證計劃的執行

把好工程質量關，抓好質量控制，把質量管理落實到事前控制，杜絕不合格工序的出現，把影響工期進度的不利因素減少到最低程度，保證計劃按期執行。

5.加強與甲方各部門的協調及溝通，為本工程優質、高速施工創造良好條件我公司一貫重視與甲方各部門之間的協調及溝通，融洽相互之間的關系，對于工程方面的問題及矛盾，我公司將從大局出發，從工程的進展出發，用心主動加強相互溝通工作，為工程優質高速實施創造有利條件。

6.加強對節假日、惡劣天氣的提前準備對節假日、停電等特殊狀況進行妥善安排，盡量減少由于惡劣天氣或特殊狀況造成對施工的影響。

7.加強施工過程的監控

設備安裝調試前由班組長對班組進行詳細的交底(實施資料、質量、進度)，施工中實行班組自檢，使設備安裝調試有序地進行。

采購方案的格式及篇二

為有效控制新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱為新冠肺炎）疫情擴散蔓延，及時消除疫情的危害，保障公眾身體健康與生命安全，維護正常的社會秩序，按照《內蒙古自治區新冠肺炎疫情防控指揮部關于印發自治區新型冠狀病毒肺炎疫情防控應急預案（第五版）的通知》（內防指發(20xx）38號)、《呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部關于印發呼和浩特市全員新型冠狀病毒核酸檢測實施方案（第二版）的通知》（呼防指通(20xx）103號)、《內蒙古自治區新冠肺炎疫情防控指揮部呼和浩特市現場工作專班關于印發＜呼和浩特市疫情防控綜合保障工作方案＞的.通知》（呼防指通(20xx）107號)及《呼和浩特市衛生健康委員會關于印發＜應對新型冠狀病毒肺炎疫情醫療防護物資保障應急預案＞的通知》（呼衛健字（2023）10號）的要求，經委領導研究，制定我委《醫療防護物資保障應急預案》。

1、統一領導，統籌管理。醫療防護物資由縣衛生健康委員會統一領導和指揮調度，保證在各自職責范圍內做好應對疫情相關醫療防護物資的應急保障工作。根據突發疫情的范圍、性質和危害程度，對醫療防護物資應急保障工作實行統籌管理。

2、快速反應，高效運轉。建立完善醫療防護物資應急保障體系，提高疫情應急處理能力。在發生疫情時，迅速作出反應，采取果斷措施，保證醫療防護物資的及時充分供應。

3、預防為主，群防群控。加強防疫知識的宣傳，落實各項防范措施，建立健全醫療防護物資儲備清單。做好人員、物資和設備的應急儲備，定期開展醫療防護物資應急保障演練，保證應對突發疫情時醫療防護物資應急保障的效率。

縣疾控中心現有防護物資儲備庫5間，儲備規模可暫時參照防護物資、消殺物資、檢測試劑等物資實物儲備量要至少滿足轄區30天滿負荷運轉需要；防護用品、新冠病毒核酸檢測試劑（含提取和擴增）實物儲備量要至少滿足轄區內一輪全員核酸檢測需要(10：1混樣檢測)、同時與供貨商書面協議約定儲備多輪物資，疫情突發時能夠緊急調購到位，確保物資庫存每天能至少持續兩輪全員核酸檢測。

縣醫院配備一個急救藥品庫和一個防疫物資儲備庫。急救藥品可滿足常規醫療救助需要，并根據救助需求動態調整藥品可隨時滿足救助需要。防疫物資可滿足醫務人員一個月需求量，并依托現有醫藥儲備企業簽訂合同，24小時可進行及時補充。

1、縣疾控中心需保證在疫情出現時，全力配合縣委、縣政府的緊急調用程序，由專人負責，及時保證全縣物資調撥工作。

2、各單位需要申請調撥醫療防護物資，可向縣衛健委提出申請，醫療防護物資可按照委出具的物資調撥單在縣疾控中心辦理出庫手續，到指定位置領取物資。

3、緊急情況下，準備好物資調撥車輛，隨時按照需求調撥物資，并且實時監控醫療防護物資配備情況，如出現短缺馬上補充解決，如縣域內不能及時補充緊缺物資，可向市級申請調用庫存物資及時補充。必要時可按照縣領導批示意見先領取物資后補手續。

建立準確、清晰的儲備量、需求量等醫療防護物資數據報送工作流程，加強對儲備物資儲備數據的動態管理，健全完善醫療防護物資儲備臺賬，及時補充更新相應物資，并及時變更報表，確保有緊急情況發生時，可按照數據報表準確調撥物資，為縣領導的決策提供依據。

1、根據本機制要求，落實防疫責任，強化責任追究，采取有效措施，依法依規加強醫療防護物資應急保障監管，繼續完善醫療防護物資應急保障流程，提高工作效率。

2、未按照本應急預案要求進行儲備或使用醫療防護物資并造成嚴重后果的，依法追究相關責任。

采購方案的格式及篇三

為貫徹企業績效考核管理制度，全面評價采購人員的工作績效，保證企業經營目標的實現，同時也為員工的薪資調整、教育培訓、晉升等提供準確、客觀的依據，特制定采購人員績效考核實施方案。

（一）明確化、公開化原則

考評標準、考評程序和考評責任都應當有明確的規定，而且在考評中應當遵守這些規定。同時，考評標準、程序和對考評責任者的規定在企業內部應當對全體員工公開。

（二）客觀考評的原則

明確規定的考評標準，針對客觀考評資料進行評價，避免摻入主觀性和感情色彩。做到“用事實說話”，考評一定要建立在客觀事實的基礎上。其次要做到把被考評者與既定標準作比較，而不是在人與人之間進行比較。

（三）差別的原則

考核的等級之間應當有鮮明的差別界限，針對不同的考評評語在工資、晉升、使用等方面應體現明顯差別，使考評帶有刺激性，激勵員工的上進心。

（四）反饋原則

考評結果（評語）一定要反饋給被考評者本人。在反饋考評結果的同時，應當向被考評者就評語進行說明解釋，肯定成績和進步，說明不足之處，提供今后努力方向的參考意見等。

1、工作任務考核（按月）。

2、綜合能力考核（由考評小組每季度進行一次）。

3、考勤及獎懲情況（由行政部按照《公司內部管理條例》執行考核）。

1、成立公司考評小組，對員工進行全面考核和評價。

2、自我鑒定，員工對自己進行評價并寫出個人小結。

3、考核指標，員工當月工作計劃、任務，考勤及《內部管理條例》中的獎懲辦法。

考績應與本人見面，將考核結果的優缺點告訴被評人，鼓勵其發揚優點、改正缺點、再創佳績。

（一）填寫程序

1、每月2日前，員工編寫當月工作計劃，經部門直接上級審核后報行政部；

2、工作績效考核表每月28日由行政部發放到部門，由本人填寫經部門直接上級審核后于次月2日前交至行政部；

3、工作計劃編寫分日常工作類5項、階段工作類5項及其它類等，其它類屬領導臨時交辦的工作任務；

4、工作計劃完成情況分完成、進行中、未進行（階段性工作）三檔，月末由本人根據實際選項打分，并在個人評價欄內給自己評分；

5、工作計劃未進行、進行中（階段性工作）項請在計劃完成情況欄內文字說明原因。

（二）計分說明

1、工作績效考核表總分90分，日常工作類5項每項8分占40分，階段工作類5項每項10分占50分，其它類每項附加分8分，意見與建議如被公司采納，附加分10分；其中個人評分、職能部門評分、直接上級評分所占工作績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。（個人評分突破90分者，個人評分無效，按直接上級評分減10計算；職能部門評分從兩方面考評：成本意識、職業規范。分別由財務部和行政部考評。）

2、綜合績效考核由考評小組季度進行一次，員工每季度填寫一份《員工考核表》和一份《員工互評表》，具體時間由行政部另行通知；《員工考核表》由被考核員工和考評小組填寫，《員工互評表》由員工以無記名方式填寫后投入公司投票箱；其中自我考評、員工互評、考評小組考評所占綜合績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。

3、工作績效考核季度得分為3個月的平均分，占季度績效考核得分的60%;綜合績效考核得分占季度績效考核得分的40%，季度最終績效考核得分即為兩者之和。

4、評分標準：優85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。

（三）季度績效工資內容

季度績效工資=績效考核獎+績效季度獎

（1）績效考核獎由三部分組成：

a、員工季度預留崗位工資10%的考核風險金；

b、員工的第13個月月工資的四分之一；

c、公司拿出該崗位10%的年崗位工資的四分之一作為激勵。

員工季度考核為優秀的發放全額季度績效考核獎金；考核為合格的只發a項和b項；考核不合格者無季度績效考核獎金。

（2）績效季度獎金是總經理根據員工在公司的整體表現，參考員工的考核情況在季度末以紅包形式發放。

（四）增減分類別：

1、考勤計分：當月事假1天扣2分，以此類推。季度內事假累計3天扣績效工資1%，累計5天扣績效工資3%;

2、培訓計分：參加培訓一次加1分，缺勤一次扣2分，以此類推。季度內缺勤培訓累計2次扣績效工資1%，累計4次扣績效工資3%;

3、沒有按期編寫當月工作計劃和填報工作績效考核表，每逾期一天扣1分，以此類推。

4、季度內考核為合格的員工，其季度內個別月份考評為優秀的，每評為優秀一次加績效工資2%，以此類推；其季度內個別月份考評為不合格的，每不合格一次減績效工資4%，以此類推。

5、獎懲計分：

（1）季度內嘉獎一次加績效工資2%、記功一次加績效工資4%、記大功一次加績效工資6%;

（2）季度內警告一次減績效工資2%、記過一次減績效工資4%、記大過一次減績效工資6%。

采購方案的格式及篇四

為進一步完善和深化政府集中采購工作，20xx年8月開始對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：

一、試行品目：臺式計算機、打印機、網絡設備（網絡交換機、網絡路由器、無線局域網產品、網絡存儲設備、網絡監控設備、網絡測試設備、網絡安全產品、網絡應用加速器）。

二、適用范圍：所有在京中央單位及所屬機構。

三、基本要求：中央單位在一個月內（緊急采購任務除外）準備采購臺式計算機、打印機、網絡設備規模達到一定限額的，不再執行協議供貨，應當委托集中采購機構實施批量集中采購。集中采購機構對中央單位報送的批量采購實施計劃進行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高財政資金使用效益。

四、采購程序：批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專家、評標及公示結果、簽訂合同等環節。

（一）報送計劃。主管部門所屬各單位每月計劃累計采購臺式計算機50萬元、打印機30萬元、網絡設備120萬元等以上的，應當集中編制批量采購實施計劃，并于每月15日17點前由主管

部門按照統一格式將批量采購實施計劃及委托書報送集中采購機構，參加當月集中采購機構組織的批量集中采購。超過時間報送的批量采購實施計劃，參加下月批量集中采購。

（二）歸集整合采購需求。報送批量采購實施計劃時間截止后，集中采購機構在5個工作日內對中央單位批量采購實施計劃和需求進行匯總整理，分類打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術性能、售后服務、供貨時間及地點等。

（三）招標公告。集中采購機構在形成具體招標采購需求后3個工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發布。采購公告在財政部指定政府采購信息披露媒體和相關媒體公示20天。

（四）評標及公示結果。評審專家從財政部專家庫隨機抽取產生并組成評審委員會。中央單位可派人監督開標和評標活動。評標結束后2個工作日內，由采購中心發布采購結果公告，向中標人發放中標通知書，向未中標人發放未中標通知書。

（五）簽訂合同。中標通知書發放之日起10日內由中央單位與中標供應商簽訂采購合同。

五、管理要求

（一）符合規模采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務可以通過協議供貨形式采購，但事先要向集中采購機構備案。

（二）主管部門或所屬單位同一品目產品一個月內采購規模不得超過該品目實行批量采購的限額。

（三）主管部門要制定匯集所屬單位月度采購項目的工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。

（四）集中采購機構要認真落實批量集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點工作的順利進行。

（五）主管部門和集中采購機構要注意總結試行工作的經驗，及時向財政部反饋意見和建議。

采購方案的格式及篇五

一、總體設計思路

（一）考核目的

幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

（二）適用范圍采購部

（三）考核指標及考核周期

針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

（四）績效考核原則

1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。

2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

4、發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發展。（五）績效獎發放標準

1、績效考核每季度進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，于此月5號前評定。 2、全年考評分數由每季度考核平均值構成。

（一）工作業績指標（總分100分）

1、工作內容：交貨及時率，交貨合格率，成本降低率，供應商開發和管理。 2 主管級別考核績效為所屬采購員的平均值（二）工作態度和工作能力

采購部人員的考核過程分為三個階段，構成完整的考核管理循環，這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。（一）計劃溝通階段

1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。

2、考核者和被考核者明確考核期內的工作任務、工作重點，需要完成的目標。（二）計劃實施階段

1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。

2、考核者根據工作計劃，指導、監督、協調下屬員工的工作進程，并記錄重要工作表現。（三）考核階段

考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。

1、績效評估

考核者根據被考核者在考核期內的工作表現和考核標準，對被考核者評分。工作業績，工作態度和工作能力分值比例為8:1:1 2、結果審核

副總負責對考核結果進行審核，并負責處理考核評估過程中出現的爭議。

考核者對被考核者的工作績效進行總結，并根據被考核者有待改進的地方，提出改進、提高的期望與措施，同時共同制定下期的績效目標。（二）績效結果運用

采購部人員獎金與績效考核結果直接掛鉤，具體以下標準。（1）采購員每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1200元（沖刺） 90-99分 -----1000元（優秀） 80-89分 -----800元（較好） 70-79分 -----600元（合格） 60-69分 -----300元（鼓勵） 60分以下 ----- 0

（2）采購課長每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1500元 90-99分 -----1200元 80-89分 -----1000元 70-79分 -----700 元 60-69分 -----400元 60分以下 ----- 0

（3）采購副理每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------20xx元 90-99分 -----1500元 80-89分 -----1200元 70-79分 -----800 元 60-69分 -----500元 60分以下 ----- 0

（4）績效工資將和次月的基本工資一起發放(前期試運行以現金方式予以發放)。

采購方案的格式及篇六

政府采購制度是公共財政管理的重要內容，也是政府調控經濟的有效手段。白《政府采購法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》頒布實施以來，政府采購制度步人法制化管理軌道，大武口區政府采購工作機制日趨完善，采購規模不斷擴大，采購行為日益規范，服務質量穩步上升。

20xx年12月，石嘴山市公共資源交易中心掛牌成立，按照“管采分離、機構分設、政事分開、相互制約”的工作機制，大武口區采購中心成建制上劃，只在大武口區財政局下設政府采購辦公室，具體履行全區政府采購業務的管理、監督、協調等職能。按照“健全制度、促進規范、加強監督、發揮職能”的思路，努力在“增量擴面、節約提效、全面監督”上下功夫，

1.完善制度，強化監督管理

全面貫徹落實《政府采購法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》和自治區、市相關規定，對大武口區機關事業單位團體組織公務車輛實行定點加油、定點保險，通用辦公家具設備配置標準進行了統一規定，同時，先后制定出臺了《大武口區政府采購管理辦法》《大武口區政府采購預算編制辦法》和《大武口區政府投資項曰管理辦法補充規定(試行)》等，確保了政府采購工作有法可依、有規可循。

2.擴大規模，拓展采購范圍

大武口區財政局采購辦緊緊圍繞全區經濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，從采購類別看，涉及貨物、工程、服務三大類別;從采購范圍看，涉及辦公自動化設備、辦公家具、教育教學儀器設備、維修改造工程、同林綠化、城市建設物資、辦公樓物業管理、廢舊資產拍賣等;從采購方式看，主要有公開招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購方式，以公開招標為主。從采購資金看，批次逐年增加，金額逐年增大。

3.強化預算，實施“計劃采購”

一是全面啟動區本級政府采購預算編制，做到有預算嚴審批、無預算不審批，為實行批量集中規模采購奠定了基礎。二是將財政性資金采購項曰全部納入政府采購管理范圍，特別是對政府采購工程項日，采購中標價全部低于審計攔標價，確保了采購資金最大效益化。三是開展財政性資金政府采購專項檢查，隨時查找和分析采購執行中存在薄弱環節和突出問題，促進采購工作規范有序進行。

1.政府采購預算不完整

一是對政府采購預算認識不足，重視不夠。有些單位對政府采購政策還不了解，不夠重視，在編制預算時存在或多或少的漏報行為，沒把預算細化到具體項日上，預算剛性不強，直接導致了采購的隨意性。二是對采購項曰不進行科學的認證、充分的市場調研，采購預算的編制不是過高就是過低，存在采購標準不統一、采購預算與實際采購相脫節等情況。三是部門多數采購均在采購預算之外，臨時動議的項日多，小額采購多、重復采購多，單位缺乏全年采購的計劃性。致使一單一采情況多，不同時間申報的同類項日無法集中打包采購，無法降低采購成本，政府采購規模效應發揮不充分。

2.政府采購供應商市場短缺

由于我區采購規模小，供應商受供貨與服務成本的約束，參與我區采購市場競爭積極性不高。在招標過程中，供應商報名不足三家的情況時有發生，影響了政府采購的競爭機制。

3.政府采購標書設計不到位

預算單位缺乏專業技術人員，對采購貨物或工程不熟悉，在項目申報中基本參數缺乏前期審核，造成招標文件上參數設置上不科學，參數提供不到位，導致標書設計總體粗糙、規范性不強等問題，直接影響了政府采購項目的質量。

4.政府采購驗收環節薄弱

一是預算單位對驗收的主體責任認識不清。由于現行政策對政府采購履約驗收環節規定不細，約束性不強。因此，在實際工作中，有“重招標采購，輕履約驗收”的現象，部分采購人輕視履約驗收環節，收而不驗，驗而不實現象時有發生，甚至出現與供應商改變參數、配置等情況。二是驗收環節走過場，沒有完全按照標書參數進行驗收。驗收重形式輕內容，重數量輕質量，重“硬件”輕“軟件”，服務條款待落實，驗收環節不全面，驗收工作不細致，驗收人員不盡責，將直接導致政府采購項日產生一定的負面影響。三是驗收環節缺少專家的監督。對專業性強的采購項曰，由于缺乏專業人員把關和專業設備檢測，預算單位在驗收時，往往只重視外觀，無法對其內部結構、材質、性能進行檢測核實，即使有問題，在驗收現場也發現不了。

1.嚴格政府采購預算管理

一是完整性。嚴格按照《政府采購法》規定和部門預算管理的要求，采購單位要有前瞻性、計劃性，要編制完整的年度采購預算。二是可靠性。根據政府采購預算編制采購計劃，做好政府采購預算和采購計劃編報的相互銜接工作，確保采購計劃嚴格按政府采購預算的項日和數額執行。政府采購預算一經批準便要嚴格執行。采購辦要按照單位的預算，將同類貨物集中打包，一次性集中審批、集中采購，避免同類貨物多次重復采購，提高政府采購規模效益和效率。

2.加大政府采購履約驗收工作

履約驗收環節是政府采購的重要環節，也是保證政府采購質量的關鍵，會直接影響到政府采購活動的成效。采購單位必須轉變思路，把好驗收關，高度重視驗收環節。如果不重視驗收環節或者驗收流于形式，容易讓供應商轉空子，以次充好，會給采購單位帶來損失。一是政府采購項日在履約驗收時，必須嚴格按照簽訂的合同進行驗收。首先必須對照合同，查看其是否按時履約。其次再檢查產品的包裝情況和資格證明文件，防止其“以舊換新”;查看一系列內容：包括產品的數量、規格型號和技術參數，防止其降低配置標準以次充好;最后，對于安裝調試、人員培訓等服務事項，也要落實到位。二是聘請專業人員參與驗收。針對專業性強，比較復雜的采購項目，應當派專人全程跟進，按照行業管理部門的相關規定的標準和方法進行驗收。

3.完善政府采購監督機制

規范政府采購監管機構與執行機構的職責劃分，嚴格對集中采購機構考核。聘請人大代表、政協委員、民主黨派、工商聯人上及新聞工作者參與政府采購監督，逐步建立“監督機構為主體，社會各界為補充”政府采購監督體系。加強對詢價采購及招投標實質性內容的監督，做到嚴格管理、透明操作。

采購方案的格式及篇七

采購部嚴格把關公司產品采購，因此它首先具有激勵功能，使員工體驗到成就感、自豪感，從而增強其工作滿意感。另一方面，績效考核也是執行懲戒的依據之一，而懲戒也是提高工作效率，改善績效不可缺少的措施。

績效考核結果是薪酬管理的重要工具。薪酬與物質獎勵仍是激勵員工的重要工具。績效考核結果也是員工調遷、升降、淘汰的重要標準，因為通過績效考核可以評估員工對現任職位的勝任程度及其發展潛力。績效考核對于員工的培訓與發展同樣有重要意義。績效考核同時具有促進上、下級間的溝通，了解彼此對對方期望的作用，并且績效考核的結果可提供給其他職能部門，以供制定有關決策時作為參考。

指導思想：采購部嚴格執行便民購物網公司的指導思想，以便民為主要原則，全力打造百姓的便捷、綠色購物網站。我部思想原則堅持按照各盡所能、按勞分配原則，結合公司的生產、經營、管理特點，建立起公司規范合理的工資分配制度。以員工崗位責任、勞動績效、勞動態度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經營風險大、責任重大、技術含量高的崗位傾斜。構造適當工資檔次落差，調動公司員工積極性的激勵機制。

采購部部在選擇考核主體時，采用360度全方位考核方式，考核者選用被考評者的上司、同事、下屬、被考評者本人和外部專家。

上司考核的即ceo對采購經理、采購主管，的工作性質、工作表現，業績水平等進行考核，考核結果與加薪、獎懲相結合，并與下屬更好地溝通，了解其想法，發現其潛力。

同事考核的是便民購物網各同級部門同事對被考評者在了解全面、真實的情況下做出的考核結果。適用的情況是在項目小組中，同事的參與考核對揭露問題和鞭策后進起著積極作用。

下屬考核可以幫助采購部經理發展領導管理才能，也能達到權力制衡的目的，使其受到有效監督。下級進行績效考核也可能使上司在工作中縮手縮腳，影響其工作的正常開展，所以下屬考核只占一小部分。

自我考核是最輕松的考核方式，能增強采購部廣大員工的參與意識，而且自我考核結果較具建設性，會使工作績效得到改善。但在其他方面(如加薪、晉升等)不足以作為評判標準。

外部專家考核的專家有績效考評方面的技術和經驗，理論修養高，與被考評者沒有瓜葛，較易做到公正客觀。避免外部專家可能對公司的業務不熟悉，必須有內部人員協助。

流程：1.年度績效考核結果是公司所有員工年度效益獎金發放的依據之一;

2.部門副經理的年度績效考核由部門年度計劃(年度計劃的完成狀況)、能力態度公共考核、綜合考核和述職報告五部分組成;

3.一般管理人員的年度績效考核由工作計劃考核、能力態度考核和綜合考核三個方面組成。

以上人員的年度考核統一由人力資源部組織實施。

指標體系：

1、工作崗位分析。根據考核目的，將財務部成員工作內容、性質、完成這些工作所應履行的崗位職責和應具備的能力素質、工作條件等進行研究和分析，從而了解被考核者在該崗位工作所應達到的目標、采取的工作方式等，初步確定出績效考核指標。為了減少管理成本，選取會計這部分作為績效考核指標。

2、理論驗證。論據績效考核的基本原則與原則，對所設計的績效考核指標進行論證，使其具一定的科學依據。

3、進行指標分析，確定指標體系。根據工作崗位分析所初步確定的指標，運用績效考核指標體系設計方法進行指標分析，最后確定績效考核指標體系。在進行指標分析和指標體系的確定時，往往將幾種方法結合起來使用，使指標體系更加準確、完善、可靠。

4、修訂。為了使確定好的指標更趨合理，并對其進行修訂。

采購部采用范例對比法。從五個維度進行考評，即把品德、智力、領導能力、對職務的貢獻和體格，作為考評的標準尺度。每一維度又分為優、良、中、次、差五個等級。然后就每一個維度的每一等級，先選出一名適當的員工作為范例。實施績效考核時，將每位被考評的員工和這些范例逐一對照，按他們與各相應范例的近似程度來給他們評出等級分，最后以各維度分數的總和，作為此被考評員工的績效等級分類。

根據考核結果，被作為范例的員工可得到相應的獎勵，在每月的工資中分得獎金，并在年終時獲得年終獎金。連續三次獲得綜合批排名最優秀或作為范例的員工可以得到晉升的機會。考核結果為差時，第一次給予警告，第二次開除。

采購方案的格式及篇八

第一章總則

第一條為了加強對學校物資設備采購工作的管理，規范采購行為，提高資金使用效益，促進學校各項事業的發展，根據《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購運行規程暫行規定》、《中華人民共和國政府采購法》、《教育部政府采購管理實施暫行辦法》等相關法律法規的規定，結合學校的實際情況制定本管理辦法。

第二條凡列入本辦法采購范圍的物資設備的采購活動，均適用本管理辦法。

第三條學校物資設備集中采購工作應遵循公開、公平、公正、誠實信用、注重效益及維護學校利益的原則。

第二章采購機構及職責

第四條集中采購工作在主管校長的領導下，成立物資設備采購領導小組，領導小組由主管校長、紀委、監察審計處、財務處、實驗室與設備管理處等部門主要負責人組成。小組的職責是：

(一)審定學校物資設備集中采購的政策、法規及規章制度;

(二)審定學校物資設備集中采購計劃和年度總結;

(三)審定學校物資設備集中采購的采購方式;

(四)審定學校物資設備集中采購項目的合同;

(五)負責重大物資設備集中采購項目的招標工作;

(六)對學校物資設備集中采購活動進行監督，對糾紛進行調處。

第五條設立學校物資設備集中采購技術專家庫，由校內外有關方面專家組成。根據采購項目的需要，隨機從專家庫中抽取部分專家，參與學校物資設備集中采購計劃、項目的論證，參加采購項目的評標和表決。

第六條實驗室與設備管理處作為學校物資設備采購的職能部門對全校物資設備集中采購進行組織和日常管理，其中主要職責包括：

(一)貫徹執行學校物資設備采購的政策、法規和各項制度;

(二)會同財務、科技、教務等部門制訂學校物資設備集中采購計劃，并負責組織和實施;

(三)負責全校教學、科研、行政辦公所需專用設備、一般設備、交通工具等物資設備集中采購活動的組織;

(四)負責學校物資設備集中采購標書、合同及相關文件的制作;

(五)代表學校與供貨方簽訂物資設備采購合同;

(六)負責進口物資設備的機電、免稅等相關文件的報批，負責進口物資設備的檢驗檢疫、索賠等項工作;

(七)負責組織有關部門對采購物資設備進行驗收，督促供貨方按合同提供售后服務;

(八)完成學校及物資設備集中采購領導小組交辦的其他工作。

第七條根據不同的物資設備集中采購項目，學校組成7-9人的臨時采購工作組，人員由用戶單位的項目負責人、有關方面的技術專家(從專家庫隨機抽取)及監察審計處、財務處、實驗室與設備管理處負責人組成。其主要職責是：

(一)參與物資設備集中采購項目的可行性論證，提出采購的建議方案;

(二)對擬確定的供貨商進行資信、技術和產品等方面的調查;

(三)審定物資設備集中采購項目的標書及相關文件;

(四)對采購項目進行評標和表決，確定一般項目的中標單位或個人，提出重大采購項目的中標建議。

第三章集中采購范圍

第八條凡單價10萬元(含10萬元)或一次批量購買價值10萬元(含10萬元)以上的物資設備，采取集中采購形式。對于國家強制實行國際招標的機電產品，依照國家有關招標法規及程序執行。

第九條單價在10萬元--20萬元(或批量10萬元--20萬元)的物資設備，由實驗室與設備管理處組織集中采購。采購小組由實驗室與設備管理處及物資設備購置單位有關人員，校內其他單位物資設備專家組成;單價在20--40萬元(含批量20萬元--40萬元)的物資設備，由實驗室與設備管理處組織集中采購。采購小組由實驗室與設備管理處、監察審計處、財務處等單位負責人，物資設備購置單位有關人員，校內其他單位物資設備專家組成;單價在40萬元(含批量40萬元)以上的物資設備，由主管校長組織集中采購，采購小組由實驗室與設備管理處、監察審計處、財務處等單位負責人，物資設備購置單位有關人員，校內其他單位物資設備專家組成。

第四章集中采購方式

第十條學校物資設備集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。

(一)公開招標采購，是指招標單位以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標的采購方式。

(二)邀請招標采購，是指招標單位以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標的采購方式。對于某些有特殊性，只能從有限范圍供應商采購的物資設備，可采用邀請招標的方式采購。

(三)競爭性談判采購，符合下列條件之一的物資設備，可采用競爭性談判方式采購。

1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格供應商投標的，或者重新招標未能成立的;

2.技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的;

3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

4.不能事先計算出價格總額的。

(四)詢價采購，采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。

(五)單一來源采購，符合下列條件之一的貨物或服務，可采用單一來源方式采購。

1.只能從唯一供應商采購的;

2.發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商采購的;

3.必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購配套項目或設備的。

第十一條已經列入學校集中采購范圍的物資設備，原則上應采用招標方式進行采購。單個項目的采購方式由物資設備采購部門提出建議，并報學校采購領導小組確定。

第十二條付款方式。物資設備集中采購合同必須明確付款方式，以切實維護學校的利益。物資設備集中采購項目的付款方式由學校財務部門根據有關規定確定。未經學校財務部門批準，任何單位和個人不得在集中采購合同中擅自采取其他付款方式。

第五章集中采購程序

第十三條公開招標的程序。學校物資設備集中采購項目中，屬于應采用公開招標的方式采購，由實驗室與設備管理處參照政府采購管理辦法中的規定程序辦理。

第十四條邀請招標的程序

(一)編制招標文件：1.招標項目清單的填報;2.招標工作的準備;3.招標文件的起草;4.市場調研和標底的確定。

(二)制定招標文件的內容：

1、儀器設備名稱、數量、技術規范、服務條款等;

2、招標邀請，既向能夠提供招標產品的生產或經銷單位(下稱投標人)發出邀請;

3、投標須知，包括投標人資質說明及相關文件，招標人與投標人的權利與義務，招標文件的發售時間，投標期限，開標時間、地點;

4、投標書的書寫規范，包括投標人的投標方案備選方案、價格、降價聲明、價格折扣等;

5、違約處罰條款。

(三)發標

標書制作完成后，由實驗室與設備管理處向邀請投標人寄發。投標單位應按招標文件的要求編制投標書，密封并在封口加蓋投標單位和法定代表人的印鑒，在招標文件規定的日期之前將投標書送達指定地點。

(四)開標

開標時，應召集采購工作小組全體成員及投標人代表舉行開標會議，公布評標、定標原則和辦法，當場開標，公開唱標，并作好記錄。

(五)評標

采購工作小組要嚴格按照招標文件的各項條款內容，按確定的評標標準和方法，對投標書進行評審;評審分商務(投標人資質、信譽、服務條款)、技術、價格等三大部分;商務、技術均滿足標書要求時，投標價格最低者中標;如投標人較多，可采取先初評，確定3個投標人，再進行復評的方式，依據價格、品牌、服務等因素綜合評價，最終確定中標人;投標書中有不符合招標文件條款的為廢標。

評標以評分、無記名投票等方式擇優確定中標單位。開標、評標、定標的過程應作好記錄，形成紀要，由評標小組全體成員簽字后存檔備查。同時向監察審計處和財務處等有關單位送交紀要復印件。

(六)簽訂中標及采購合同：評標結果產生后，由實驗室與設備管理處向中標人發出中標通知書，并將中標結果通知所有未中標的投標人。中標通知書發出后，由實驗室與設備管理處按照招標文件和中標人投標文件要求與中標人訂立書面采購合同。

第十五條競爭性談判采購方式的程序

(一)物資設備集中采購工作小組針對擬實行競爭性談判的采購項目擬訂談判程序、談判內容、定標標準、合同主要條款以及邀請參加談判的供應商名單，報物資設備集中采購領導小組備案;

(二)物資設備集中采購工作小組與供應商逐一進行談判。談判結束后，參加談判的供應商在工作小組規定的時間內提出最后報價及有關承諾，采購工作小組據此確定中標供應商，并當場宣布中標供應商;

(三)由實驗室與設備管理處在采購工作小組規定的時間內代表學校與中標供應商簽訂合同。

第十六條詢價采購方式的程序

(一)實驗室與設備管理處針對擬實行詢價的采購項目擬訂詢價方法、價格構成、定標標準、合同主要條款以及詢價供應商名單報物資設備采購領導小組備案;

(二)要求供應商提出一次報出不得更改的價格，并據此確定符合采購項目要求且報價最低的供應商為中標人;

(三)實驗室與設備管理處在工作小組規定的時間內代表學校與中標供應商簽訂合同。

第十七條單一來源采購方式及其他采購方式的程序。由實驗室與設備管理處擬訂采購項目的有關采購事宜報領導小組批準后具體承辦。

第六章監督與管理

第十八條監察審計處、財務處等部門對招標工作全程監督檢查，監督檢查的主要內容是：有關政府招標的法規及學校招標規定執行的情況;招標方式、標準和招標程序執行情況;招標合同的履行情況。確保公開、公平、公正、誠信的原則得到落實。

第十九條以不合理的條件限制或排斥潛在投標人的，或者強制投標人組成聯合投標的，限制投標人之間競爭的，責令改正。

第二十條與招標工作有關的人員接受投標人的財物或其他好處的、與投標人有利害關系不回避的、干涉招標工作的、暗示中標人的、泄露招標工作有關情況和資料的、與投標人串通的，應及時制止，并按有關規定進行處理。

第二十一條投標人相互串通投標或者與招標工作人員串通投標的、投標人向招標工作人員或者評委會成員以行賄的手段謀取中標的，中標無效。

第二十二條中標人應按照合同約定認真履行義務，完成中標項目。未經招標人同意，不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。一經發現，應責令立即糾正，并按有關規定處罰。

第二十三條簽訂合同應明確雙方的權力及承擔的責任，簽訂合同的項目單位應派人負責經常檢查合同執行情況，對不認真履約的應依法按政府有關規定處理。

第七章附則

第二十四條本管理辦法自公布之日起施行。

第二十五條本管理辦法由實驗室與設備管理處負責解釋和修訂。

采購方案的格式及篇九

一、總體設計思路

（一）考核目的

幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

（二）適用范圍

采購部及下屬各倉庫人員

（三）考核指標及考核周期

針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。

2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

4、發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發展。

（五）績效獎發放標準

1、績效考核每月進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績效獎為300元

2、全年考評分數由每月考核平均值構成。

（六）、考核關系

由人力資源管理部門及相關部門組成考評小組對采購部進行考核

（一）工作業績指標（總分100分）扣分細則

1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績效資格。

2、工作內容：

采購員和采購計劃員管理：

從采購及時率、采購物資質量合格率、采購成本控制、供應商信息管理、發票管理、erp數據錄入、工作能力、工作態度等方面進行考核。

備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，

錯發物品扣5-10分（視情節輕重）。

因物品發放延誤生產扣10分。

倉庫物品丟失未及時上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。

所收、入物品（含退貨入庫）數據每發現一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發物品每發現一項錯誤，扣除5分。

庫存數量即將達到安全庫存量時未及時預警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發現一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分

同事之間要相互幫助，每發現一次不配合扣除5分。

要服從尊重部門領導，按時完成部門領導交付的其他工作任務，每出現一次不尊重或頂撞領導扣除5分。

采購方案的格式及篇十

一、總則

為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理；低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購；

五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

七、采購計劃與申請

根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。

3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。

4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

采購目標成本的完成情況；

采購合同履約率和違約程度；

采購成本節約額或損失額；

采購物料質量合格率；

價格波動情況；