計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。

部門年度計劃總結報告篇一

1、集團客戶移動業務2g、3g收入完成

1—10月集團客戶移動業務2g累計出賬收入339.2萬元，全年預算目標318萬元，收入完成率106.67%。1—10月集團客戶移動業務3g累計出賬收入15.54萬元，全年預算目標15萬元，收入完成率103.6%。

2、集團客戶移動業務2g、3g有效用戶凈增

1－10月累計凈增集團客戶移動業務2g用戶828戶，全年預算目標630戶，完成率131.43%。1－10月累計凈增集團客戶移動業務3g用戶232戶，全年預算目標125戶，完成率185.6%。

3、ivpn用戶凈增

1－10月累計凈ivpn用戶1847戶，全年預算目標950戶，

完成率194.42%。

4、集團客戶固定電話凈增

1－10月累計凈集團客戶固定電話15戶，全年預算目標50

戶，完成率30%。欠產35戶。

5、集團客戶企業寬帶凈增

1—10月累計凈集團客戶企業寬帶74戶，全年預算目標

80戶，完成率92.5%。欠產8戶。

6、集團客戶網元出租

1—10月累計完成2條，全年預算目標6條，完成率33.33%。欠產4條。

—二、重點經營指標分析

1、集團重點項目簽約營銷活動

3—12月總任務為9個項目簽約，實際完成11個，完成率122.22%。具體簽約項目如下：中鐵十九局六工區，中鐵十九一工區二隊，鎮安縣文化體育旅游局，鎮安縣飲食公司商城單元樓，鎮安縣永樂鎮鎮城社區七組，鎮安縣永樂鎮鎮城社區，鎮安縣美好時光健身美容會館，鎮安縣永樂供銷合作社，鎮安縣鐵路工電段，君越福萊物業管理有限公司，鎮安縣龍祥賓館。其中，中鐵十九局六工區，中鐵十九一工區二隊，鎮安縣文化體育旅游局，鎮安縣飲食公司商城單元樓，鎮安縣永樂鎮鎮城社區，鎮安縣美好時光健身美容會館，鎮安縣永樂供銷合作社，鎮安縣鐵路工電段，鎮安縣龍祥賓館九個項目已施工開通。

2、商務樓宇拓展活動

—5—12月總任務2個，實際完成一個項目簽約：鎮安縣永樂

鎮鎮城社區七組，目前正在施工布線。另有一個目標項目：鎮安縣醫院綜合大樓，有待加強繼續洽談。

3、公眾固網駐地網項目簽約活動

7-12月總任務21個，截止11月共簽約16個，完成率76.19%。具體簽約項目如下：鎮安縣姚家灣小區，王忠海商務住宅樓，李秀峰住宅樓，鎮安縣工行家屬樓，鎮安縣信用聯社家屬樓，鎮安縣審計家屬樓，馬萬軍住宅樓，劉金榮住宅樓（大西溝），新發現專業美發及周邊樓宇，鎮安縣農機站小區，翁周旗家屬樓，劉金榮商務住宅樓（西菜園子），陳因偉商務住宅樓，東旭小區4號樓，河濱路朝陽樓，張遠雄商務住宅樓。

4、網上高價值用戶情況

xx年12月份vip拍照用戶為2387戶，2xx年10月降至1977戶，流失410戶，保有率為82.55%，目標值79.18%，超目標3.37個百分點；10月vip持卡率87.94%，目標值80%，超目標7.94個百分點；10月vip收入貢獻率33.53%，目標值24%，超目標9.53個百分點。

5、拍照集團保有率

xx年9月拍照集團保有率為77.07%，預算任務為76%，超目標1.07個百分點。

6、鐵路二線業務

截止11月累計發展2g用戶864戶，100元以上包月用戶276戶，3g用戶105戶，寬帶35戶，固話16戶。

1、6、7月組織開展的“促新品、保收入”勞動競賽活動。

集團中心單項任務3元及以上v網發展，縣分任務為凈增480戶，實際凈增1149戶，獲全市第三名，獲獎0.3萬元。

2、8、9月組織開展的“集團客戶營銷攻堅”活動。

發展3g終端合約計劃集團獲獎800元；簽約重點項目獲獎4500元；激活拍照零次戶獲維系獎345元；各項指標綜合得分合計95分，獲全市第二名，獲獎15000元；總計獲獎20645元。

3、市分集團客戶事業部11月舉行的集團客戶經理技能大賽及商務樓宇拓展活動中榮獲團體一等獎和個人一等獎。

1、集團客戶固定電話、網元出租業務、商務樓宇拓展突破緩慢，欠產任務較大。

問題分析

（1）有限固定電話施工難度大，對接入點要求高，發展受

限；無線固話質量不太好，用戶反響不是很好，加之客戶經理確定目標不足。

（2）網元出租業務資費偏高，比如鎮安縣國土資源局網元

出租業務就因資費高于電信開價，導致失敗。

（3）客戶經理對網元出租、商務樓宇拓展兩項業務知識掌

握不全面，宣傳力大不夠，且全年未開展現場擺臺促銷活動；

2、公眾固網駐地網項目簽約活動：儲備項目不足

—問題分析

（1）已簽約項目施工緩慢，一定程度影響客戶經理情緒。

（2）有的客戶經理只顧洽談項目，簽訂協議，上報業務勘察單不及時，影響市分下達施工單，從而導致網絡部施工進程。

（一）數固業務

（1）增加培訓次數，注重培訓效果

市分組織培訓后，縣分組織二次培訓，培訓知識制作成冊，督促客戶經理加強日常學習，并多抽查考核學習效果。

（2）加大宣傳力度，安排客戶經理進小區張貼宣傳海報，在前期有寬帶接入的小區粘貼寬帶已覆蓋樓層貼，在小區門口擺放寬帶接入提示牌。

（3）進大型小區現場擺臺促銷，擴大營銷氛圍。

（4）向其他縣分學習，做好融合業務的推廣。

（5）加強上下溝通協調，在重大項目上市縣共同努力，力爭促成項目簽約。

（6）數固欠費在市分下發明細后一周內由單位負責客戶經理上門清收。

（二）高價值用戶的發展、維系、服務

（1）借助晨會，加強3g業務學習，利用3g終端、數據、資費等優勢策反異網中高端用戶。做到3g業務穩步發展，高端用戶有效提升。

（2）對高價值老用戶通過政策維系、vip會員俱樂部維系、親情維系等方式，延長用戶在網貢獻。

（3）各客戶經理負責維系拍照會員、集團流失用戶的欠費追繳與激活工作。欠費率、保有率納入客戶經理月度考核。

（三）其他方面

（1）做好全年各項業務預算目標分解工作，將指標分解到月，分解到人，督促落實，力爭績效分拿到最高。

（2）做好階段性活動業務指標分解，力爭獲取最高獎勵。

（3）發展維護好數固、3g業務的同時，不放松2g業務的維護與發展，在部門內召開全員會議，集體分析2g業務下滑原因，采取有效措施，力爭在xx年扭轉2g業務持續下滑局面。

（4）加強部門人員日常工作紀律，提升團體凝聚力。

部門年度計劃總結報告篇二

20xx年，民政局信訪工作以全面落實科學發展觀，按照構建社會主義和諧社會的要求，認真貫徹“打防結合，預防為主”的方針，牢固樹立人民利益高于一切和社會穩定壓倒一切的理念，以領導責任制為龍頭，健全各項排查化解制度，完善辦信、接訪、督查制度，強化和落實信訪工作責任，做到“有理上訪熱情接待，無理上訪及時勸解”，敞開大門，善待信訪群眾。進一步加大信訪工作調處力度，提高民政干部的綜合素質，深入開展宣傳教育，全力以赴為困難群眾排憂解難，積“小平安”為“大平安”，確保全縣社會和諧穩定，人民安居樂業。

1、局機關信訪工作由“一把手”負總責，建立完善信訪工作領導小組，分管領導明確，全年召開專題會議研究信訪工作不少于兩次。

2、局機關配備1位兼職信訪干部，下屬單位信訪工作隊伍網絡健全。

3、建立領導閱批群眾來信制度、黨政領導接待群眾來訪日制度和下訪(約訪)制度，每位領導下訪或約訪群眾全年不少于3次。

4、重要信訪(縣以上領導和上級部門批示交辦及縣領導接待日批示交辦)按照報結率達100%，疑難信訪問題實行包案處理，做到件件有著落，事事有回音。

5、對突發性事件、集體信訪苗頭和信訪熱點問題及時預測報告和定期分析，并采取有效措施。

6、民政工作涉及鄉鎮的重大疑難信訪糾紛，有關科室要給予及時解決。

7、認真做好本部門信訪登記、轉辦、呈報、立案、催辦、查辦、回復、審結、反饋、統計等日常工作，各項信訪工作制度健全完善。

8、按時上報半年、全年信訪綜合分析、信訪工作總結和信訪統計資料。

9、參加有關信訪工作會議。

10、堅持就地化解矛盾，努力減少越級上訪，全年無赴京、省、市集體進行，嚴格控制到縣集體進行(集體進行進行單項考核，如超出該項分數，扣完為止)。

11、及時提供信訪信息，每年不少于4篇。

12、加強信訪檔案管理。

(一)領導重視，組織健全。局成立以局長為組長，分管領導為副組長，有關人員為組員的信訪工作領導小組，由專人負責來信來訪接待處理工作，節假日由辦事大廳負責接待。

(二)完善制度，責任到人。進一步規范完善民政信訪承諾制度、處理程序，落實365天信訪接待。信訪事項一般由經辦科室做好處理，要求當天受理，當天處理，不得拖拉、推諉扯皮。一般事項必須在7天內辦結，復雜事項應在15日內將受理(處理)結果書面答復當事人，最長時間不超過1個月。

(三)提高認識，抓好落實。加強機關干部的綜合素質培養，努力提高調處水平。發現苗頭，及時處置，對集體進行苗頭，堅持就地化解矛盾，努力減少越級上訪，工作人員要耐心細致、熱情誠懇地接待每一位上訪群眾，實現零值集體越級上訪和群眾性事件。

1、縣民政局將信訪工作列入年度部門工作目標責任制并在年底對照責任書進行檢查考核。

2、考核實行百分制，由局信訪工作領導小組負責考核。考核得分95分以上的為優秀，80—95分的為合格，79分以下為不達標。

部門年度計劃總結報告篇三

20xx年是我在證券公司信息技術部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統的投產和建設讓我每次都有新的發現，新的進步!在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了日常維護外，還有一些其他的工作需要處理.

因此，在這樣的工作環境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，xxxx年我個人沒有發生一次責任事故。對待業務技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業的一名合格技術工。下面我對xxxx這一年來所做的工作作一個簡單的總結

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報送系統、異常交易監控和大小非減持監控系統。由于我公司原有獨立存管系統為福建新意公司所開發，數據庫平臺是基于sqlserver20xx，而新意公司的凈資本報送系統、異常交易監控和大小非減持監控系統是基于數據庫teradata，因此,對數據庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統的穩定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達公司的該系統，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統而言，增加了重復投入費用。而結合公司的實際業務情況，所以在選擇開發商和價格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統和反洗錢系統，給的報價也是在充分保護原有系統的基礎上給出的價格，而且還有一個專門的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業務情況出發，最終選擇了價格適當的恒生公司內控平臺和數據中心系統。

在三個多月的緊張建設和測試中，我公司的證券公司反洗錢監控報送系統、內控平臺、凈資本監控系統、異常交易和大小非減持監控系統順利建設完成，并正常接管以前新意獨立存管系統的運行。從系統的需求探討到籌建和正式上線運行，得到了公司領導和各項目組成員的大力支持，因此，在建設和測試過程中都很順利。在后期的維護中主要是針對一些新需求的解決和證監會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現場解決中，估計月底可全部解決完成。

“券商托管證券，銀行監管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。

從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯系通訊線路，聯系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業務的學習和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業銀行。目前招商銀行準生產測試已完成，現正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。

根據證監會要求，證券公司需要執行新報表報送規則，并于xxxx年x月x日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監控系統還是老的報表，需要聯系恒生公司對原有凈資本系統進行升級，滿足證監會的新報表報送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現場解決中，即可正式報送新報表。

6、對中心機房b股外幣轉帳、清算機器、行情分發系統機器、咨詢接收和轉發機器的更換工作。

7、對各營業部及服務部新意開戶證書的升級，聯系升級三方存管許可證和相關系統的授權事宜，給財務部解決資金存管不能重復導出憑證的問題。

8、制作關于網上交易系統登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風控系統評級表。由于公司各分支機構需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統一刻錄光盤，開通ftp用戶和網絡連接配置事宜。制作中心機房系統應急計劃和設備標簽并張貼事宜。

9、配合公司機房改造工程，庫房衛生打掃和機器衛生整理等工作。

10、配合恒生工程師對中心機房報盤系統升級，以減輕報盤風險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報盤庫結構的升級，配合恒生公司對我公司信息系統的評估工作。

11、配合公司合規管理部和人民銀行對我公司反洗錢數據報送核查工作，配合公司合規管理部反洗錢數據報送工作。配合貴州證監局對中心機房的檢查，一些文檔的準備工作。

12、安裝開放式基金系統，測試及清算，發郵件數據等事宜，配合中北營業部切換novell系統和網絡隔離。

13、合并原漢唐和華創席位后，報盤統一測試。配合北京路營業部，新華路營業部及各服務部工行三方存管批量上線工作。

14、配合德陽災備中心系統建設及制作應急切換方案。

15、配合公司帳戶規范工作。

16、機房日常維護和巡視，日志填寫、數據備份、值班等工作。

我有渴望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司發展新業務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學習和提高的地方還有很多。我也會積極的利用好每一次學習新業務的機會，做好各項新業務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領導交給的每一項任務。

1、證券業務還有待深入全面了解。

2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。

3、在維護或工程實施中，對要害問題總結，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。

4、在以后的工作和學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。改進措施

1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網絡方面和數據庫方面的學習，有機會多參加相關方面的培訓。

3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

4、主動爭取新業務工程測試和實施機會，在實踐中學習。

5、加強和各營業部以及服務部的溝通。

1、配合公司開放式基金系統建設，測試及上線。

2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。

3、反洗錢監控系統、凈資本監控系統、異常交易和大小非減持監控系統、內控系統的維護和相關升級事宜。

4、服務部升級為營業部后，對財務系統的相關備份工作，新增財務登陸站點后的相關維護工作。

5、柜臺系統和三方存管系統維護及相關升級事宜。

6、配合公司中心機房網絡改造工程及網絡管理工作。

7、加強對06交易柜臺相關系統的學習和oracle數據庫的學習。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他優秀同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。

部門年度計劃總結報告篇四

20xx年市場拓展部在公司及分支機構全體同仁關心和支持下，逐步理清思路，打開工作局面，積極上功能、開拓市場。探索一條符合湖北國儲實際的市場拓展之路。

(一)逐步明確倉庫未來發展定位。主要圍繞四個分公司發展定位進行梳理。在現有業務中進行分類，把符合未來定位及高附加值的優質客戶進行著重培養，不符合的逐步淘汰。

(二)是積極跑市場，聯系新客戶，嘗試新領域。公司加緊與聯想集團的志勤美集物流公司的洽談，改造庫房硬件設施，引進it產業進場;保持和新疆天業上市公司的聯系，打造化工原料物流配送中心。

(三)是加大宣傳力度，多渠道開展業務宣傳。積極開展申報湖北省重點物流倉庫工作;加緊趕制宣傳冊，目前清樣已經出來;聯系專業公司著手廣告片腳本編制;針對武鋼業務，給武鋼物流管理公司送去邀請函。

(四)是著眼市場，完善倉庫功能。積極與鄭交所聯系，申報菜粕和菜油籽期貨交割庫的申報工作;針對今年國家棉花收儲工作任務重的重要信息，積極開展棉花儲備庫的申報工作。

(五)加大合同管理力度，提高公司掌控能力。20xx年9月公司根據《合同管理辦法》(以下簡稱辦法)一年來的運行情況，結合公司合同管理實際進行了有針對性的修訂。辦法經總經理辦公會討論通過，于20xx年10月下發并試運行。同年11月要求各單位參照辦法將20xx年度合同執行及無合同經營情況進行匯總上報。對發現的問題正在有針對性的加以整改。

(一)各分支機構對國家局完善體制機制的頂層設計理解不夠，對辦公司的目的理解不一，所以在推動完善分支機構建設上參差不齊。

(二)由于思維慣性，業務員目前還只能限于本單位和現有業務領域，看市場的寬度和深度都不夠。

(三)要從原來的經營人員轉化為公司業務人員，形成一個業務團隊還有較長的路要走，業務人員的素質和相關業務知識有待提高。

第一、加大跑市場力度。市場是跑出來的，客戶是引進來的。那么，怎么跑市場?一是領導重視。領導重視就是壓力，壓力轉化為動力，可以增強業務人員主動跑市場的積極性，把跑市場變成一個常態性的工作，變被動為主動。領導重視就是支持，支持就能建立自信，樹立必勝的信心。二是建立健全有效的獎懲制度。有效的獎勵制度可以有效的提升員工對企業價值的認同，樹立對企業的忠誠，以便在此基礎上實現其人生價值。合理的懲罰制度可以規范其行為，提升責任心，激發反省能力，對不正確的價值和觀念進行改正，提升自我能力。三是明確市場方向。跑市場不能盲目，要根據需求有目的性和針對性的尋找客戶資源。要分析自身特點、客戶需求、市場動態。增強分析市場、研究市場、把握市場的能力。

第二，明確主營業務，開辦專業市場

主營業務指企業為完成其經營目標而從事的日常活動中的主要活動，是企業收入的主要來源。首先，結合自身特點，明確主營業務。武漢分公司、襄陽分公司為城市倉庫，具有較強的裝卸能力和快速交通通道，適合大宗商品物流和城市快銷品作業。孝感分公司具備棉花期貨交割資質和多年棉花管理經驗，適合以棉花期貨交割和收儲為主，發展化工產品和煙葉收儲。宜昌分公司在集裝箱業務上積累了不少經驗，可以把集裝箱業務打造成主營業務，逐步優化收儲種類。各物流部也要結合當前的主營業務，充分發揮成品油、煙葉和種子儲備的管理優勢，及專用線的特有資產優勢，固化主營業務，拓展適合自身的特種業務。在明確主營業務同時，要打造一些有特色的專業市場，如棉花期貨交割市場，集裝箱業務市場，大型鋼材交易市場，城市快銷品市場，種子收儲、加工市場，竹木交易、加工市場等等。

第三，物流供應鏈策劃

物流供應鏈可以理解為一條有機的物流鏈條，從產品或服務市場需求開始，到滿足需求為止的時間范圍內所從事的經濟活動中所有涉及到的物流活動的部分所形成的鏈條。物流供應鏈被許多企業視為生命線。物流供應鏈管理在控制成本、降低庫存、分散風險方面的作用已經得到越來越多的企業家的認同和重視。供應鏈物流大致分為三部分，采購，生產，市場營銷。我們通常所說的物流往往局限于倉儲和運輸，實際上只包括在生產部分中。目前我們公司從事的物流就是生產部分的物流。這就需要我們為客戶策劃他的物流供應鏈，結合我們自身優勢向采購和市場營銷環節延伸。

第四，完善物流功能

要以生產物流環節為中心，積極向供應鏈上下游兩端延伸和擴展。這種擴張需要具備和完善一些功能，如城市快銷品大部分都是丙類物資，而我們的倉庫大部分為丁類，需要進行升級改造;積極申請菜粕和油菜籽的期貨交割庫;申報棉花儲備倉庫。通過增加倉庫功能，不斷完善供應鏈節點，打造核心競爭力。

第五、運用現代物流信息技術實施供應鏈協同管理

物流信息化是現代物流的重要標志。目前，我們的物流信息程度還非常低。一項完整的現代物流活動，需要供應鏈上多個節點企業協同配合才能完成。實施供應鏈協同管理，就是針對供應鏈上各節點企業的合作進行管理，從而提高供應鏈的整體競爭能力。我們要與各節點企業建立利益共享與風險分擔機制;與節點企業開展廣泛深入的合作，各分公司要先行搭建基于it技術的信息共享平臺，實現及時相互溝通。

部門年度計劃總結報告篇五

20xx年是“十*五”開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領導和支持下，****以東北老工業基地振興為契機，緊緊圍繞全年“兩個確保”工作目標，0眾一心，扎實工作，各項工作取得了較好的成績，基本實現了“十*五”的良好開局。主要表現在：技術改造頂住了重重壓力，計劃中的重點工程項目按期推進;企業改革不斷深化，體制機制創新有了一定進展;多項基礎管理工作不斷夯實，主要技術經濟指標明顯提升;主要產品產量與去年同期相比大幅增長;產業結構調整邁出了新步伐，鋼鐵、經貿、化工“三足鼎立”局面已經形成;企業文化建設工作穩步推進，員工人心向上，企業的凝聚力和向心力進一步增強。

在經營成果方面，全年累計完成工業總產值***0元，同比增長****%;完成工業增加值***0元，同比增長**8%;實現銷售收入****0元，同比增長****%;實現利潤加折舊***0元，同比增長***%;實現全口徑稅費***0元，同比增長***;直接利用外資***0美元，同比增長***%;出口創匯***0美元，同比增長***。同時，在去年7月份召開的半年工作總結大會上，集團提出了“決戰攻堅、脫險脫困”的工作目標，20xx年重點是實現“脫險”目標。從目前實際工作情況看，我們已基本實現了“脫險”這一目標，主要表現在：作為集團實業基礎的***公司的技術指標，自12月中下旬以來已接近全國同類型企業的中游水平;集團主要生產單位已扭轉虧損局面，12月份利潤加折舊指標基本實現當期目標;2000噸高線工程已順利投產，“3562”化肥工程已進入產前調試階段;企業的資金形勢已發生轉折，產出開始大于投入;產業結構形成了“三足鼎立”的發展局面，產品結構得到了很大改善;集團“五加三”發展綱要出臺，使企業未來的發展目標更加明確，措施更加具體。

回顧20xx年，***既有有利的外部環境，也遇到了來自多方面的困難、壓力和挑戰。但從總體形勢上講，比我們預

期的情況要好得多，給我們的發展留出了時間和空間。從外部環境上看：一是國民經濟繼續保持了快速發展的勢頭，全年gdp增長將超過了10%，帶動了各行業的快速發展，為集團鋼鐵、化工、經貿物流等領域的發展提供了很大空間。二是國家支持東北老工業基地的各項財稅優惠政策得到了進一步落實，在一定程度上減輕了企業負擔。三是省市對***的發展繼續給予了高度關注，尤其是市委、市政府繼續舉全市之力支持“兩鋼”發展，并專門成立了對“兩鋼”協調服務機構，為***的發展提供了較為寬松的外部環境。四是雖然市場形勢起伏不定，但總體來說比去年年初預計的要好得多，如鋼鐵市場雖然波動較大，但仍有一定的利潤空間，尿素、球管、重型汽車價格相對較為平穩，為企業提供了相對穩定的資金來源。

盡管外部環境存在諸多有利因素，但仍有很多不利因素無法回避。在政策層面上，國家繼續實行宏觀調控，緊縮銀根，一年內三次上調金融機構存款準備金率，兩次上調貸款基準利率，并從下半年開始嚴格控制貸款投放規模，造成企業融資難度加大，利息支出增加。尤其是近兩年來相繼出臺的降低鋼材出口退稅率，取消生鐵、鋼坯等的出口退稅并加征出口暫定關稅政策，更使企業面臨了前所未有的嚴峻考驗。目前，***是全國最大的生鐵、鋼坯出口企業，月平均出口鋼鐵產品150噸左右，政策出臺前后噸產品出口價格相差近600元，僅此一項每月就減少收入9000余0元。在市場形勢上，隨著各鋼鐵廠產能的大量釋放，帶動了原燃料價格的持續走高，煤、焦炭、鐵礦石、電費、運費價格全面上漲，為此一年我們就多支出10多0元。而且隨著鋼鐵產量的增加，鋼鐵產品供大于求的局面已經顯現，導致產品價格不同程度的下滑，進一步擠壓了企業的利潤空間。從企業自身情況看，一是我們的產業結構和產品結構調整尚未到位，各事業領域的發展還不均衡，部分單位的盈利能力還較弱;主要產品仍是以棒線材為主的低端產品，市場價格與板材等產品相比還存在較大差距。二是隨著規模的擴張，企業管理的幅度和難度也隨之增大，現有管理模式以及管理人員的素質已不能完全適應企業發展的需要，給我們提出了新的更高的要求。三是技改任務繁重，投資量大，全年高達450元的技術改造支出，是***歷史上投資強度最大的一年，加之生產、供應、銷售等環節也需要大量的流動資金，倒貸壓力大，資金形勢異常嚴峻。

面對上述內外部環境，集團全體員工圍繞全年“兩個確保”和下半年提出的“決戰攻堅、脫險脫困”工作目標做了艱苦努力，克服了各種不利因素的影響，較好地完成了全年各項工作任務，主要包括以下幾個方面：

20xx年集團的生產經營任務十分繁重，各單位和部門圍繞集團下達的全年工作目標，既相對獨立經營，又在集團公

司的統一協調下相互配合，認真履行各項關聯協議，供產銷工作總體運行平穩。

(一)在生產組織上，堅持以市場為導向，以經濟效益為中心，全面加強生產組織，加大調度指揮協調，產品產量與上年相比有了大幅度提升，生產運行總體較為平穩。全年，累計生產生鐵5840噸，同比增長10.9%;鋼坯5250噸，同比增長15.3%;鋼材2980噸，與去年基本持平;球管15.80噸，同比增長12.5%;尿素11.5

0噸;重型汽車34臺。***公司努力克服了管理難度和幅度增大、原燃料價格上漲、資金形勢嚴峻、外購煤焦質量不穩定、高爐生產不順、生產與技改相交叉等諸多不利因素的影響，大力開展“增產、挖潛、降耗”工作，從高爐穩定順行入手，全力加強生產組織。一是以生產指標為中心，對日常生產組織、指揮、協調及生產上存在的問題做到日結日清，保證上下政令暢通。二是適應市場及時調整產品品種和規格，并制定相應的生產保障措施，新產品開發工作取得可喜成績。三是全力做好物料、運輸、大宗原燃料和能源介質的綜合平衡。四是在抓好重點工程項目建設的同時，認真做好項目投產前的各項準備工作，保證了各工程項目投產后快速達產。五是對照國內同行業企業先進水平，大力開展挖潛降耗工作，生鐵、鋼坯、鋼材等主要產品的生產成本均有了不同程度的下降。++++公司自去年3月份組建以來，在很短的時間內理順了各項工作程序，確定了以老化肥穩定生產為根本，以實現“3562”化肥項目順利投產為中心的工作思路，克服了老化肥設備老化、合成塔泄露停產以及新化肥項目施工組織困難大等諸多不利因素的影響，較好地完成了各項工作任務。“3562”化肥項目投產后，++++公司具備了年產化肥800噸的生產能力，進一步提升了企業的盈利能力。***公司緊緊圍繞年度計劃，精細組織生產，加快工序周轉，確保了經營指標和生產任務的完成。通過制定產品質量管理辦法、加大考核力度等措施，使產品實物質量有了一定提高，為市場開發奠定了基礎。通過四年時間的運行，***公司的市場競爭意識也顯著增強，全年完成機加產值1.10元，自身盈利能力不斷提高。***公司克服了資金緊張、倒貸壓力大、原材料價格上漲、市場價格下滑等不利因素的影響，始終堅持生產保銷售原則，根據合同周期合理安排生產，并努力開發國際市場，全年實現球管出口

3.90噸。經過改造，到去年末該公司已經形成年產500噸球管的生產能力。新事業公司管理的各單位，也都按集團的總體部署完成了各自的生產任務，取得了較好的工作成績。北方房地產公司“北方家園”工程全部竣工，動遷戶回遷工作已經完成。另外又取得了張家河加蓋工程和大峪社區合峪棚戶區改造項目的開發權。鋼管公司生產經營勢頭良好，已實現扭虧為盈，預計全年可實現利潤500元。根據市政府整體規劃，鋼管公司土地出售已經完成，廠房搬遷的前期準備工作也已經完成。合資建設的編織袋項目于11月份竣工投產，一期已形成年產30000條編織袋能力。工業裝備公司、光大公司和實業公司也都取得了較好的經營成果。

(二)在供應工作上，各采購單位和部門在資金緊張、外部欠款額較大的不利局面下，千方百計做好供應商工作，規范物資采購渠道，實施壓價采購，堵塞管理漏洞，并努力控制物資合理庫存量，加速庫存周轉，降低庫存資金占用。***公司專門成立了招標管理辦公室，制定了相關的管理辦法，進一步優化采購渠道，以推進代儲、包消耗工作為立足點，減少中間環節，通過繼續推行四種采購方式，降低采購成本，減少庫存。針對煤炭資源緊張的實際情況，積極做好供應單位工作，先后與陽泉礦物局、**焦煤集團等單位簽訂了中長期戰略協議和意向。***公司根據集團安排接手++++公司供銷工作和“3562”化肥項目備件供應任務后，在短時間內即理順了各項業務流程，滿足了用戶單位需求。他們從集團整體利益出發，全面把握市場信息，深入挖掘客戶供應渠道，并根據集團對外礦的總體平衡，加大了外礦采購工作力度，全年預計可完成外礦采購量5800噸。同時建立并規范了采購對接流程，確保了各單位生產所需原燃材料的及時穩定供應。***公司、***公司也通過加大壓價采購力度，開發質優價廉的供貨渠道，有效降低了采購成本。

(三)在銷售工作上，面對市場供大于求的局面，各銷售單位和部門靈活調整營銷策略，不斷拓展和完善市場網絡，保證了產品銷售任務的完成。***公司進一步細分市場，在國內形成了以沈陽、上海、廣州等地為一級市場，長春、

哈爾濱、寧波等地為二級市場，大連、鞍山、天津等地為專業化市場的市場營銷網絡，在國外開發了東亞、東南亞、中亞、歐洲、美洲等地市場。經過努力，全年共銷售集團內產品鋼坯130.40噸，鋼材196.80噸，球管2840噸，化工產品13.40噸，實現貿易額2120元(其中，第三方貿易額22.70元)，均比去年有了大幅度增長。同時，在物流船運市場開發方面進行了一定的探索和實踐，為今后開發船運市場奠定了基礎。金融工作在傳統的典當、擔保業務基礎上，步入到一級土地市場投資、證券創新等業務，從而形成了一個具有多種經營業務和一定規模的金融服務體系。***公司全年累計銷售生鐵4.30噸、鋼坯72.50噸、鋼材10噸、化工產品12.60噸，累計回款250元，較好的完成了銷售任務。同時，在廢舊物資銷售上，全年實現增利18110元，減少了企業損失。***公司根據市場形勢確定營銷策略，完善市場銷售網絡，取得了一定成績。充分利用集團內部市場，全年共承攬集團內配件合同額83600元。加大礦用汽車和工礦配件的外部市場開發力度，與凌鋼、承鋼等單位建立了穩定的合作關系，全年實現配件發貨額4000元。***公司在抓好內銷工作的同時，全力加大出口工作力度，全年共銷售球管15.80噸，其中內貿11.90噸，出口3.90噸。

按照省、市政府關于深化國企改革的精神，集團各單位

圍繞體制和機制創新，繼續加快改革步伐，在產權制度改革、母子公司管理體制和法人治理結構、解決企業辦社會問題等方面均取得了一定的成績。

(一)在產權制度改革方面。制訂了++++公司股份制改造方案，完成了職工身份臵換，并積極做好發行債券的相關工作。進一步推進鋼管公司搬遷改制工作。按照20xx年具備上市條件的總體安排，積極推進了***香港公司、++++公司和***公司上市的各項準備工作。去年11月份，市國資委下發了《關于授權**鋼鐵(集團)有限責任公司經營國有資產的決定》(本國資發?***?318號)，授權集團公司經營國有資產，為集團公司進一步轉換管理體制和經營機制提供了方便和寬松的環境。

(二)在母子公司管理體制方面。各單位和部門嚴格執行《**鋼鐵集團運行管理辦法》，認真履行各項關聯交易，保證了集團整體的順暢運行。按照責、權、利相統一的原則，變更了各子公司法人代表，提高了經營者對公司發展的關切度。通過對集團公司派出到各單位董事和監事人員的監管，有效地加強了集團公司對子公司的調控能力，確保了國有資產的保值增值。

(三)在法人治理結構方面。按照《公司法》要求，進一步明確了各單位股東會、董事會、監事會和經理的分工與職責，建立起了各負其責、協調運轉、有效制衡的運行機制，促進了公司決策、執行和監督工作的科學化。

(四)在合資合作方面。深入貫徹“引進來，走出去”戰略，創新合資合作工作思路，提高合資合作工作水平。圍繞重點工程項目制定了六大類23個項目的合資合作說明書，并開展了積極、全面的招商，與國內外幾十家公司進行了接觸，其中***公司與美國管子公司的合資合作工作已取得很大進展。全年實現直接利用外資51500美元，超額完成了市政府下達的21000美元的招商引資指標。

(五)在分配制度改革方面。繼續完善以年度經濟責任制為依據的工資總額和經營者年薪制分配方式，并對原有的工資方案進行了修訂和完善，確定了以崗位工資、工齡工資、技能工資和績效工資為主要分配方式的工資方案。

(六)在解決企業辦社會問題方面。經過積極努力和多方協調，**生活區移交市政府管理工作正在進行中，目前生活區供電已移交完畢。此外，華廈公司于去年7月份正式移交給市國資委管理。

為確保“決戰攻堅、脫險脫困”目標的完成，提高企業經濟效益，集團各單位主要從人事、財務、物流、技術創新、信息化建設等方面著手，進一步加強了企業基礎管理工作，取得了較好的成效，有力地促進了集團生產經營工作的開展。

(一)在人事工作方面。在機構設臵、人員招聘、調配、

培訓、減員增資增效等方面做了大量工作，取得了較好的成效。一是根據集團各事業領域對不同層次人才的需求，積極加大招聘工作力度，全年共錄用大學畢業生、專業技術人員和技術工人400多人，安臵征地動遷人員95人、復轉軍人90人。認真貫徹“讓合適的人做合適的事”的用人觀，積極做好人事調配工作，確保量才適用，人盡其才，人盡其能。二是進一步加大培訓工作力度，集團公司與**大學合辦了工商管理研究生班，繼續加大對機關管理人員的培訓。***公司采取校企聯合辦學的方式，與**科技學院聯合開辦了金屬壓力加工、冶金技術、電氣自動化三個專業大專班，共有87名員工經考試合格后被該校錄取。***公司開展了涉及貿易、物流、金融和管理等多個領域的多項專業培訓，并著重加強中高層管理人員的培養力度。++++公司著力對“3562”化肥項目人員進行產前內部培訓和外委培訓，使員工牢固掌握工藝知識和崗位操作技能。三是本著精干高效、科學配臵原則，對各單位干部職數進行了重新設定，使干部配臵更趨科學、合理、規范。按照《***集團“十*五”期間減員計劃》要求，全年通過分流累計減員1075

人，進一步提高了勞動生產率。此外，在勞動合同整頓、人事檔案、保險、職稱等方面也都按要求完成了工作任務。

(二)在財務管理方面。嚴格資金調度管理，并積極跟蹤各單位貨款回收和資金支出情況，實現對各單位資金收支情況的合理掌握，保證了銷售貨款的及時回籠和流動資金的

高效運轉，提高了資金利用率。開展清產核資工作，確保賬物相符，為今后資產的規范管理和建章建制工作提供了可靠依據。在信貸環境緊縮的形勢下，積極拓寬融資渠道，創新融資方式。經過努力，***公司200元短期債券成功發行，***公司和財務公司合計完成新增融資借款總額人民幣10.890元(其中***公司8.890元，財務公司20元)，美金30000元，為集團生產經營和技術改造任務的正常進行提供了強有力的資金支持。

(三)在物流方面。***公司航運物流業務穩中有升，通過期租、程租等方式增加了運力，現已具備2800噸的綜合運力，全年共操作437航次，實現營業額5.98

0元，利潤額80470元。適時增加外貿coa長期船舶合同，如與日本nyk公司簽訂了25年船舶合同，為拓展國際物流業務奠定了堅實基礎。與巴西cvrd公司簽訂了30年的礦石采購合同，與東國制鋼簽訂了長期板坯銷售協議。

(四)在技術創新方面。全年，累計完成論證課題122項，涵蓋了科技發展規劃、能源資源優化、產業鏈延伸、技術改造及新產品開發等不同內容，為集團戰略決策提供了重要依據。圍繞產品結構調整，各單位積極做好新產品開發工作。全年，***公司累計開發生產了52個品種、總量1000噸的新產品，創效益1.20元。此外，該公司還順利通過了日本、挪威、美國、意大利、韓國等九個國家的船級社認證，為產品打入國際市場創造了條件。***公司開發設計了25噸礦用汽車、磨粉機、球墨鑄鐵管件和環冷壁等10多個產品。***公司完成了定尺5.5米管的開發工作，實現了批量生產和出口。同時，各單位還深入開展了節能降耗工作，加大循環經濟的調研、論證和科技投入力度，以實現企業的可持續和內涵式發展。

(五)在信息化建設方面。經過近幾年的努力，各單位管理信息化和工業自動化建設水平顯著提高，辦公自動化、人事、財務、物流等系統運行穩定。***公司在軟件、網絡硬件、信息化規劃和基礎自動化方面取得了一定成果。***公司利用業務、財務及日常辦公三套網絡系統，建立了全面聯網管理的現代化信息網絡平臺。***公司對新建項目生產線合理布控數據采集點，對全程生產線的“日成本、日利潤”系統進行持續改進。***公司重點進行了cad、erp等的完善和網絡系統的維護及安全管理。新事業公司管理的工業裝備公司與***公司、***公司簽訂了一系列自動化系統開發合同，與齊齊哈爾機車集團簽訂了信息自動化軟件開發合同，在自動化系統開發方面取得了一定的成績。

(六)在5s管理方面。各單位結合自身實際，進一步完善了5s管理方式和方法，有計劃、有針對性地開展5s宣傳和培訓工作，拓展了5s管理范疇，有力地推動了各項工作的規范化，現場環境得到了很大改善，促進了企業生產效率的提高和員工素養的提升。同時，以5s管理為載體，將安全、設備、能源、技術經濟指標等納入5s管理，促進了各項工作的更好開展。

(七)在治安管理方面。為保衛企業資材，嚴懲犯罪分子，在**公安分局的大力支持和配合下，***公司通過加強門衛、影像監控系統、廠內治安巡邏等形式，以“1〃16”大案為典型，結合“打搶反盜春季、秋季攻勢”活動，深入開展廠區治安綜合治理。截至目前，共移交**公安分局案件76起，處理69余人，嚴厲打擊了盜竊分子的囂張氣焰，為企業挽回了一定的經濟損失。

***經過多年的發展，不但積聚了較強的經濟實力，同時在企業文化建設方面也取得了長足的進步，在“十*五”開局之年，廣大員工對企業的認同感進一步增強。20xx年，我們對《企業文化手冊》進行了重新修訂，并加大宣傳，使廣大員工基本了解和掌握了企業文化基礎知識。下半年，以“知、愛、興”活動為載體，并與具體生產經營工作相結合，廣泛開展了形勢教育活動，進一步激發了員工熱愛***、獻身***的熱情，堅定了員工對企業發展的信心。穩步推進宣傳輿論工作，擴大了企業的社會影響，為企業發展營造了較好的輿論氛圍。

此外，集團公司于4月下旬勝利召開了第三次黨代會，在“十*五”開局之年進一步統一了廣大黨員干部的思想認識。一年來，在集團黨委的領導下，各級黨委及工會、共青

團、宣傳、統戰、武裝等組織和部門也都從企業發展的大局出發，以生產經營建設為中心開展工作，為集團全年目標的完成和企業的穩定發展做出了積極貢獻。

縱觀20xx年，是***最艱難、最具風險的一年，同時也是最具挑戰的一年，在全體員工的奮力拼搏下，***的各項工作取得了較好的成績，成功跨越了發展過程中的一道“分水嶺”，使企業步入了一個全新的發展環境，主要表現在以下幾個方面：一是經過一年的拼搏，雖然企業尚未脫離困境，但已經走過了最艱難階段的高峰期，已經由原來的被動生存型轉變為主動發展型。二是以前年度我們一直是投入大于產出，隨著20xx年各項主要工程的陸續竣工，鋼鐵、化工領域的產出已經開始大于投入。三是在產業結構上，鋼鐵、化工、經貿“三足鼎立”局面已經完全形成，并帶來“東方不亮西方亮”的經營態勢，另外，***公司和***公司也都基本具備了自我生存、自我發展的能力，集團總體上抵御市場風險的能力進一步增強;在產品結構上，***公司、***公司等單位都不再是單一的產品結構，***公司板坯和建筑材比例基本達到了1：1，應對市場風險的能力和盈利能力都大大增強。四是企業管理水平得到進一步提高，各級管理人員對本職工作的駕馭能力有了一定的增強。五是雖然我們在體制機制上仍存在一些問題，但與其他國企相比，我們在機制建設方面已經處于相對領先的地位。六是在全體干部員工的共同努力下，***的企業文化建設和5s管理等項工作又上了一個新臺階，取得了突出的成績，為企業發展奠定了堅實的軟環境基礎。

上述幾個方面的轉變，不僅標志著我們勝利實現了前段工作目標，也為企業今后的發展創造了更為有利的條件。在此，我代表集團向奮戰在***各條戰線上的全體員工，以及廣大員工對企業發展給予的理解和支持表示衷心的感謝!

回顧一年來的工作，我們清醒地認識到，盡管企業目前的發展態勢較好，但也存在著一定的問題和不足：一是兩級班子特別是集團班子的決策能力不足，與集團規模擴張的要求存在一定差距。二是企業管理水平亟待提高，產品生產成本高，能源、資源消耗浪費嚴重，產品質量問題時有發生，經濟效益下滑，與同行業先進指標相比仍存在很大差距。如***公司與新興***同等產量水平相比每年至少差10元的效益，***公司與營口中板廠相比在煉鋼消耗上每年多支出100元以上。三是管理人才和技術人才短缺，仍是制約企業發展的瓶頸。集團發展到現在，雖然企業規模在國內已經占據了較重要位臵，但管理、技術水平等方面與先進企業相比仍存在很大的差距，高級技術人才和管理人才短缺，與企業規模不相適應，在很大程度上制約了企業的發展步伐。要想實現集團“五加三”發展綱要確定的目標，就必須從根本上解決這一問題，加大人才的引進、管理和使用，形成科學的用人機制，做到人盡其才，確保事業發展對人才的需求。四是廠區治安環境尚未整治到位，本埠廠區資材被盜現象仍很嚴重，需要動員全體員工，進一步開展打搶反盜行動。五是企業體制和機制還未得到完全轉變，還不能適應市場經濟發展的需要。這些問題和不足，需要在今后的工作中采取切實可行的措施認真加以解決。

20xx年，是集團確定的“企業管理年”，也是***實現決勝脫困、做強做大的關鍵一年，而企業所面臨的內外部形勢依然十分嚴峻。與此同時，經過多年的積累和發展，我們也具備了諸多進一步發展的優勢和條件，企業未來充滿了希望。

一方面，企業發展面臨很多困難和挑戰。在外部環境上，一是國家將繼續采取宏觀調控措施，控制貨幣信貸投放量，如央行決定從1月15日起，再次上調存款準備金率0.5個百分點，給企業融資工作帶來了更大的難度。同時，由于國家收緊土地、環保閘門，也給企業項目報批工作增大了難度。二是由于近年來鋼鐵產能的持續擴張，鋼鐵產品已經出現了供大于求的局面，市場走勢不明朗，形勢不容樂觀。20xx年，外礦價格又較20xx年上漲了9.5%，對企業生產和資金運作會產生較大影響。在內部環境上，一是***在資源占有上與一些資源型企業如鞍本集團相比存在很大差距，僅礦石成本一項，我們每年就要比鞍本鋼多支出30多0元;產品結構調整仍未到位，主導產品仍為長線產品，附加值較低，與熱軋板相比，一年就少收入15—200元;在區域位臵上不占優勢，與沿海企業相比，在運費等方面我們一年至少多支出100元。二是企業負債絕對額仍較大，應付款近700元，相應增加了財務費用支出。三是各種消耗指標仍很高，加之在企業管理方面還存在較多問題和不足，與同類型企業相比還存在很大差距。四是企業的治安保衛和反腐敗形勢依然嚴峻。五是20xx年***的技改投資強度仍較大，同時還需大量資金保證生產和采購等工作的正常進行，資金形勢不容樂觀。六是主要產品產能的大幅度增長，給生產所需原燃料和電力供應，以及運輸工作等都帶來更大的壓力。

另一方面，我們也面臨著諸多有利條件。在外部環境上，從政策層面上來看：一是20xx年黨的十七大即將召開，企業發展的政策環境將會更為有利。同時中央經濟工作會議提出，要繼續保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，實現經濟又好又快發展，可以預見20xx年我國經濟一定會保持較快增長速度。二是在國家貿易順差持續增長、人民幣升值壓力不斷增大的外貿形勢下，國家必將出臺更多的境外投資鼓勵政策，這為我們進行境外資源、技術等方面的合資合作創造了有利條件。三是國家將繼續落實和出臺振興東北老工業基地有關政策，如財政部、國家稅務總局于20xx年12月15日下發通知，對東北老工業基地企業在1997年12月31日前形成的符合規定的欠稅予以豁免，將進一步緩解企業的資金壓力。省、市也將繼續關注***發展，市政府在20xx年政府工作報告中提出要繼續舉全市之力支持“兩鋼”發展，這將為***提供更為寬松的外部發展環境。四是全球經濟將繼續保持較高的增長勢頭，世界外貿形勢看好，隨著我國成功跨過入世前過渡期，市場機遇大于挑戰，將帶動中國企業在國際市場的快速發展。在內部環境上，一是從資金投入上看，目前集團主體產業的產出已經開始大于投入，20xx年本埠技改投資170元，利潤加折舊預計將實現240元。二是經過近幾年的發展，***整體經濟規模已經上了一個新臺階，形成了鋼鐵、經貿、化工“三足鼎立”的發展局面，開始由粗放經營型轉向集約經營型，由被動生存型轉向主動發展型。同時，各事業領域在國內均占有了較重要的位臵：***公司8000噸綜合生產能力已經形成，按產能計算在全國排名在12位左右;++++公司800噸產能在東北煤化工氮肥行業中位列第1位;***500噸產能在國內穩居第2位;***公司重型汽車產能在國內位居第二位，抵御市場風險的能力大大增強。三是在結構調整增利方面有了明顯的變化，化肥、物流、球管等領域的盈利能力正在增強，鋼鐵產品品種結構、***公司第三方貿易規模正在形成，并正在加強船運市場開發，這都充分說明我們的產業結構和產品競爭能力在增強。四是就比較優勢而言，由于質量、成本等方面存在的差距，我們在資金有效運作、品種增利、增產增效、降低消耗等方面，有高達60多0元的潛力可挖，這正是我們的潛力和希望所在。五是集團“五加三”發展綱要的出臺，使企業下一步的發展目標非常清晰，措施非常具體。六是改革工作具備領先優勢，目前大部分子公司的國有產權已降至參股地位，這為企業的體制和機制創新創造了條件。七是企業文化建設工作深入推進，企業的向心力、員工的凝聚力和干部員工的責任感都大大增強。

20xx年，我們的發展既面臨著良好機遇，也面對著嚴峻挑戰，總體上是機遇大于挑戰。為此，我們必須認清形勢，統一認識，堅定信心，以抓好多項基礎管理工作、實現管理達標為重點，轉變發展觀念，創新發展模式，提高發展質量，全力以赴，真抓實干，確保全年工作目標的勝利完成。

經集團上下多次討論，并經集團班子會通過，20xx年集團總體工作目標為：決勝脫困、管理達標、堅持發展。

決勝脫困：即***公司、***公司、***公司在提足折舊的前提下能夠實現盈利。***公司在品種、質量、成本方面要達到全國同類企業中上游水平，1780熱軋項目按計劃投產，2個月內基本達到一期設計產能;++++公司老化肥生產穩定，新化肥一季度順利達產;***公司綜合形成500噸生產能力;***公司機加件生產能力達到20元。

管理達標：即生產單位的消耗、質量、品種、成本指標要確保完成管理年指標計劃，與20xx年相比有質的飛躍。在消耗管理上，各類物料及能源消耗指標達到國內同類型企業先進水平：***公司煉鐵指標基本達到營口中板廠水平，煉

鋼指標瞄準或達到濟鋼水平，其他指標全部達到國內同類企業中上游水平;***公司主要消耗指標與新興***公司大幅度縮小差距;++++公司老化肥達到其歷史最好月份水平，新化肥達到設計標準。在質量管理上，產品質量達到用戶滿意標準，各單位質量異議損失額在20xx年基礎上下降50%及以上。在品種開發方面，適應用戶需求生產和開發產品品種，***公司開發水平基本達到本鋼和濟鋼水平。通過對物流、資金流的有效管理和壓價采購，增利50元左右;在品種開發、挖潛降耗方面增利80元左右。

堅持發展：***公司集團產品外營銷收入確保1200元(目標1500元)，1750冷軋項目具備開工條件，上市工作取得實質性進展，確保20xx年實現上市;++++公司鶴崗化肥項目開工，錦州化肥項目具備開工條件，同時完成20xx年上市的工作進度;新事業管理公司房地產開發力爭達到100平方米以上，合資合作項目竣工2個以上、新開工2個以上。

利潤加折舊確保實現240元，力爭280元以上。其中：***公司確保160元，力爭180元;***公司確保20元，力爭30元;++++公司確保40元，力爭50元;***公司確保10元，力爭1.20元;***公司確保20000元，力爭22000元;新事業管理公司實現80000元。

實物產量同比增長達到40%以上。其中：生鐵確保7200噸，目標7600噸;鋼坯確保6650噸，目標7000噸;中寬帶鋼確保1400噸，目標1450噸;線材確保3400噸，目標3450噸;棒材視鋼坯市場及效益情況組織生產，確保棒材和外銷板(方)坯1390噸，力爭1640噸;尿素產量確保640噸，力爭690噸，合成氨產量370噸，力爭400噸，甲醇30噸;球墨鑄鐵管產銷量確保350噸，力爭400噸;***公司機加產值確保1.50元，目標1.80元。重型礦用汽車產銷量85噸車型5臺，力爭8臺;22噸—25噸車型40臺，力爭60臺。

財務公司確保融資50元，力爭80元;***公司50元;***公司20元;++++公司20元;***公司10元;項目發展處爭取國家相關政策扶持資金確保20元，力爭30元;***公司1750冷軋項目、++++公司鶴崗化肥項目融資工作按進度推進。

主要技改項目按期投產達產，1780熱軋項目確保10月31日投產，20立制氧8月10日投入使用，干熄焦完成當年進度計劃。全年技術課題攻關確保實現效益10元，力爭20元。

千人負傷率和工亡指標確保控制在市政府下達的指標

計劃內;現有條件下，***公司和***公司必須確保白天不排放煙塵，污水處理必須確保現有成效。

***公司1750冷軋及熱軋酸洗板、***公司1750冷軋、++++公司鶴崗化肥、錦州化肥和***公司合資合作等項目要有實質性推進，確保一個項目合資合作到位。***香港公司、++++公司按照20xx年上市目標完成年度工作進度，***公司合資合作或上市工作完成年度工作進度。

為完成以上目標，我們將以完善推進改革、強化管理達標和提高員工文化素養作為主要保障措施。

1、繼續完善母子公司管理體制和法人治理結構。貫徹落實新修訂的《**鋼鐵集團運行管理辦法》，推進母子公司管理體制規范運行，在“相對自主經營、自負盈虧、自我約束、協同發展”的原則基礎上，有效整合集團內部各種資源和經濟業務關系，實現資源的有效、合理配臵，發揮集團化優勢，實現集團效益的最大化。完善公司法人治理結構，進一步理順并明確股東會、董事會、監事會和經理的權責，真正形成各負其責、協調運轉、有效制衡的運行機制，增強國有資本的調控能力。

2、推進北方投資公司的規范運作。北方投資公司要按照《公司法》要求將機構和人員落實到位，完善各項管理制

度和運行管理辦法，在管理好職工托管股權的同時，做好對外投資的調研論證和評估工作，確保投資收益率，切實維護股東利益。

3、在分配制度改革上，嚴格經濟責任制考核和工資總額分配，全面落實新的工資改革方案，并不斷加大技能工資分配比重。認真落實技術論證、融資、合資合作等方面的獎勵政策，促進各項工作的有效開展。

4、在管理體制改革上，深入推進扁平化和專業化管理，減少管理層次，精簡機構，提高效率，生產單位維檢和專業技術力量要進行集中。

20xx年是集團確定的“企業管理年”，特別是一季度，既是全年工作的開局，又是我們脫險和脫困任務并存的一個關鍵季度，同時面臨著原燃料供應緊張、天氣寒冷、兩節期間生產組織難度相對較大等困難。為確保實現管理達標和全年工作目標，我們必須注重抓好一季度的供應、生產工作，并在全年工作中從以下幾個方面加強企業管理工作：

1、抓好消耗、質量、成本、品種管理工作。通過加強企業管理，保證適合的產品質量，增加品種效益，實現低耗高效，是20xx年各項工作的重中之重，各單位要狠抓《20xx年管理年指標計劃》的落實工作，認真學習和借鑒其他先進企業的管理經驗，大力開展好“消耗、質量、成本、品種”攻

關工作。在消耗方面，***公司煉鐵指標要瞄準和基本達到營口中板廠水平，煉鋼指標要瞄準濟鋼水平，其他指標全部達到國內同類企業中上游水平;***公司電、管模等消耗指標要大幅度縮小與新興***公司的差距;++++公司老化肥要達到其歷史最好水平，新化肥要達到設計標準。在質量方面，以用戶滿意為標準，用合格的工作質量保證產品質量，各單位必須制定出切實可行的質量保證措施，實行質量追究制度，堅持上道工序對下道工序負責，確保從源頭上保證產品質量。質量異議損失額要在20xx年的基礎上下降50%以上。兩級機關要進一步提高工作和服務質量，樹立大局意識，切實轉變工作作風。在成本方面，通過對物流、資金流的有效管理和壓價采購，全年增利50元左右。監察審計處要加大對采購環節的監督力度，勇于暴露問題，堵塞管理漏洞。堅持厲行節約，反對浪費，以各工序能源、資源消耗為切入點，采取有力措施，完成節能降耗任務。在品種方面，適應用戶需求生產開發產品品種，重點是***公司，新產品開發水平要達到本鋼和濟鋼水平，落實好35個牌號新鋼種的開發工作。

2、以人為本，加強人事管理，實行人才興企戰略。堅持以人為本，按照“讓合適的人做合適的事”的用人觀要求，努力創新人力資源管理模式，通過制定科學合理的激勵政策，建立各專業及后備人才庫，引進一批企業急需的專業技術和管理人才，努力形成人才開發、培養、使用的良性機制，

真正做到唯才是用，人盡其才，解決專業技術人才和高級管理人才短缺的現狀。加強培訓，深入開展“減員增資增效”工作，實現勞動生產率階段性目標。

3、加強財務管理。按照“控制、規范、制度化”原則建立健全各項財務規章制度，依法規范財務系統運行。堅持二級財務管理體制，各單位所屬二級子公司財務人員均由母公司派出。鞏固清產核資工作成果，做到賬目清晰，賬物相符。嚴格落實資金管理制度，合理、規范、有效地調度和利用集團內部資金，減少資金占用。加強財務分析和政策分析，為輔助決策提供準確的財務數據。

4、加強物流管理工作。狠抓物流管理制度的落實，理順物流管理體制，供銷計劃準確率要達到98%以上，制定有效、合理的庫存定額，繼續推行四種采購方式，建材二季度后原則上實施直銷。集團公司要做好各單位間物流調度的協調、監控、仲裁、考核工作，確保資源合理配臵，發揮集團化優勢。

5、提高技術創新能力，開發適銷對路新產品。要認真落實科技創新政策，鼓勵職工學習技能，努力形成尊重知識、尊重人才、尊重勞動、尊重創造的氛圍。銷售單位要與生產單位銜接好信息反饋，加大新產品研發力度，提升產品質量、技術含量和附加值，全年新產品產值率要超過40%。在可研課題上要完成***公司300m燒結機提高產能改造方案、***公司建設節能環保型企業發展規劃、***公司全面自動化和信息化建設規劃方案、***公司常用物資性價比測算、***公司開展船運業務方案、甲醇深加工項目可研、六棟房區域動遷開發及市內建經濟適用房方案等20多項課題研究;在設計任務上要完成***公司混鐵爐、廢鋼廠、rh爐、老化肥改造性大修及預算、熱軋酸洗熱鍍鋅項目、老棒材生產線改造、2板坯及4轉爐、三焦干熄焦、二鐵改造等10多個項目的設計任務。

6、安全生產，減少排污量，打造花園式工廠。認真貫徹落實安全、環保規章制度，加強安全教育與宣傳，加強危險源點的安全管理，消除重大隱患，確保全年不發生重大人身、交通、火災等安全事故，安全指標控制在市下達的指標計劃內，為職工創造一個和諧、安全的生產環境。完善各項監督、考核制度，加強對環保設備、設施運行、維護和維修管理，加大環保治理工作力度，嚴格控制煙塵、污水等污染物的排放量，做到環保達標，努力創建花園式工廠。

7、通過制度管理杜絕腐敗現象。落實工程項目及供應工作招標管理制度，加強工程預算、項目招標管理與監控，加強備品備件供應工作監控力度，從源頭上防止腐敗現象的發生。

8、堅持推行以5s管理為載體，實現管理達標。繼續將5s管理作為一項基本管理制度長期堅持下去，要充實和完善5s管理內容，延伸5s管理范疇，認真抓好5s管理升級，優化5s管理模式，以提質、降耗為重點，以提高員工素養為##

目標，提升工作質量，并借此推動其他各項工作的程序化、規范化，提高企業管理水平。

9、加強治安保衛工作力量，嚴懲不法分子，落實“***衛士”獎勵辦法，弘揚正氣，打擊不法分子的囂張氣焰，純潔保衛人員隊伍，對涉案的集團內部員工，堅決解除勞動合同。與公安機關聯合行動，重拳出擊，并發動全體員工，堅決打贏保衛企業利益的反盜戰。

繼續以“知、愛、興”活動為載體，通過豐富多彩的活動形式，大力加強企業文化建設工作，調動廣大員工的積極性，創建和諧的發展環境，形成企業文化共識，提高員工的文化素養，努力完成企業文化建設綱要確定的階段性目標。要加強對企業文化知識的培訓和考核，通過知識光盤等形式，爭取有90%的員工對企業有一個全面、清醒的認識和了解。加強基層民主管理，搞好干群關系。大力宣傳先進典型，以榜樣的力量感召廣大員工，提高員工愛崗敬業的積極性。繼續加強形勢教育活動，使全體員工都能正確認識***發展所面臨的形勢和遇到的挑戰，堅定廣大員工的信心，把全體員工的思想認識統一到企業發展的主旋律上來。圍繞企業中心工作和各個階段的重點任務，在立足本溪市媒體的基礎上，加大省級、國家級新聞媒體的宣傳力度，擴大企業影響力，為企業發展營造良好的社會輿論環境。在員工福利方面，

為切實解決困難職工的住房難、看病難問題，集團已經責成有關部門盡快完成職工醫療、市內建經濟適用房的調研工作，在企業可承受的前提下，通過建立福利基金和經濟適用房等方式，在困難職工醫療、住房方面給予適當的補貼和優惠，使困難職工能安心看病，安居樂業。

同志們，20xx年是***實現決勝脫困、做強做大的關鍵年，任務已經明確，關鍵在于落實。集團希望全體干部員工能進一步認清形勢，統一認識，堅定信心，繼續發揚“思危圖變搶先機，與時俱進求發展”的企業精神，以昂揚向上的精神面貌，全身心地投入到20xx年各項工作中去，為實現集團“決勝脫困、管理達標、堅持發展”的全年工作目標而努力奮斗!

部門年度計劃總結報告篇六

在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將xx年

公司財務工作總結

1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8.

2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2.

3、內部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進度-828.4元增虧252.7元。

近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，

隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

部門年度計劃總結報告篇七

xx年是我縣全面深化改革向縱深推進的關鍵一年，為認真貫徹中央和省、市委決策部署及縣委會議精神，奮力開創南工北旅生態縣新局面，依據《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》的安排，我局深入推進招商引資改革。現就我局xx年工作開展情況做出如下總結：

為切實推進招商引資領域深化改革，我局黨組高度重視，深入傳達貫徹《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發〔xx〕14號)文件精神。一是及時向干部傳達文件精神，確保領會招商引資改革的內容，做到認真妥善處理招商引資項目等遺留問題專項整治，創新招商引資考核機制。二是組織全體干部對市、縣招商引資相關文件進行學習，深入理解把握市委、縣委關于深入推進招商引資改革的意見和基本方向。三是局黨組開展集中討論研究我縣招商引資存在的問題和困難，結合《關于xx年招商引資工作的意見》(壽發〔xx〕6號)實施和《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發〔xx〕14號)，談認識、談意見，形成共識，付諸實施。四是成立一把手任組長，分管副職任副組長，各股室為成員的xx招商局深化改革工作領導小組，統一協調，積極推進落實縣委關于深化改革的各項工作要求。

認真落實辦理xx年深化改革工作分工任務。根據縣委《縣委全面深化改革領導小組xx年工作要點》(壽辦發〔xx〕14號)，我局在xx年主要參與經濟和行政改革專項工作，其中牽頭工作是深入推進招商引資改革。xx年計劃制定xx年招商引資工作意見;出臺實施《xx招商引資導則》;創新招商引資考核機制;完善駐外招商工作機制;深度謀劃xx招商宣傳工作。

xx年，我局負責起草了《關于構建全縣招商引資活動全過程管理的通知》、《關于xx年招商引資工作的意見》、《xxxx年招商引資工作考核辦法》，并通過審議。今年2-3月，分別以壽招組〔xx〕8號、壽發〔xx〕6號和壽招組〔xx〕12號文件印發給各鄉鎮、園區以及縣直有關單位。為進一步優化招商引資環境、加強分局管理、完善招商引資考核辦法和招商引資項目政策評估規則。上半年，我局嚴格按照《xx黨政機關差旅費管理辦法》的要求草擬了《縣駐外分局管理辦法》，按照相關程序征求意見，經縣招商引資領導組研究通過，于8月份印發實施;8月份，我局印發了《(xxxx年招商引資考核辦法)補充規定》(壽招組〔xx〕26號)。另外，為更好的完成招商引資工作，及時上報招商引資的各項工作。我局每月印發全縣外出招商情況通報、全縣招商引資情況通報和招商簡報，每季度印發招商引資目標任務完成情況綜合考核情況的通報，將這項工作常態化，并務必追求準確、真實、有效、時效。

1、堅持黨的正確領導是實現深化改革的關鍵。

我縣招商引資領域深化改革工作，緊緊圍繞縣委全面深化改革的工作安排，緊密結合當前招商引資文件的實施和建設，按照統一步驟，加強部門聯動，才能確保深化改革工作有序推進。

2、加強學習、提高認識是深化改革的必要保證。

招商引資改革在我縣全面深化改革工作中從未停止，但要實現改革的深化，必須確保全局干部職工思想首先深化。加強干部職工的學習、培訓，結合實際工作進行討論、研究，有助于提升干部隊伍的認識，統一思想、集思廣益，確保各項深化改革工作科學有序、實事求是落實推進。

3、科學統籌、實事求是是深化改革的基本保證。

深化改革工作最終目標是讓發展惠及到我縣投資的投資者們，因此，我局各項工作堅持以人為本、以法律為準繩，堅持準確把握我縣縣情，突出問題導向，著力解決企業最關心、反映最強烈的問題，增強改革的針對性、科學性和實效性，確保各項工作有效推進我縣招商引資改革步伐，并取得長期效益。

(一)我局將依照縣委、縣政府深化改革領導小組xx年工作要求，對各項牽頭任務和各項協辦任務按照定時間表、定工作量、定責任人的要求，分解細化任務，制定具體工作方案，強化推進措施，嚴格完成時限。

(二)及時反饋，統籌推進。要求各股室按照具體工作方案要求，需要上級支持的，及時與上級部門加強對接與溝通，確保及時啟動相關工作。對牽頭和配合的改革任務，要積極主動與縣直部門有關部門協調，及時反饋、調度、匯總情況，共同推進改革任務，將改革推進情況及時上報縣委改革辦。

(三)進一步加強深化改革的學習教育。努力提高全局領導和廣大干部職工思想認識，提升法制意識和思想素質，發揮人員潛力，確保我局相關工作創新推進。

部門年度計劃總結報告篇八

董事長、監事會主席、各位董事、各位股東

大家好！我代表公司全體員工向各位做～年工作總結和～年工作計劃的報告，請予審議。

～年是我國經濟乃至世界經濟發展最異常的一年，原材料物資價格飛漲，其漲幅之大為近二十年之最，但由于中國加入世貿后汽車關稅的不斷降低及汽車行業競爭的日益白熱化，與汽車配套的零部件價格由于主機廠方都強制要求降低，兩端的擠壓，使零部件生產商的利潤空間幾乎沒有。

我們公司在全體員工的努力進取和辛勤工作下，在所有股東的關心和幫助下，頂住惡劣的市場環境，我們公司的小船在～年市場的洶涌波濤中沒有被吞食，堅強的挺了過來。即使在原材料漲幅達到翻一翻的時候，我們也在虧本中堅持了生產，按時供貨，嚴格履行合同，贏得了顧客的信任，通過全體員工同舟共濟，披波斬浪，毅然挺立在市場浪潮之中。

～年我們的經濟指標完成情況

實現總產值617.2萬元；

實現銷售額764.05萬元；

實現xx23.59萬元，其它稅2.66萬元；

所有者權益430.43萬元；

實現利潤萬元；（以監事會、財務總監的報告為準）

固定資產增加175萬元。

～年6月我們公司完成對5新苑恒大公司的購買，7月底完成整體搬遷，緊接著開始恢復生產。由于生產規模的突然擴大及組織機構的調整，質量體系發生了重大變化，產品進行了調整和擴大，為此公司于～年7月11日發布了第二版質量體系文件，并于～年7月20日開始實施。后于～年8月27日通過了天津華誠質量體系認證中心的擴大監審。在短短的幾十天時間里，我們公司上下齊心協力，共同完成了一系列工作。這一次換版和迎審都是我們自己完成的，沒有聘請咨詢機構，節省了不少開支。

在全年中，我們時刻緊崩安全生產這根弦，確保不出現大的安全事故。在～年，我們首先對車間進行了重新布置，所有設備重新安裝定位，在挪動設備中，沒有出現過人員、設備損傷；深孔鏜床到貨，重量達22噸多，在安裝及以后的遷出過程中都毫發無損；對剪板機的更新，換振興機械廠的五臺車床，吊裝油漆烤箱，退十堰高級技術工程學校的六角轉塔車床，都將安全放在第一位，沒有發生任何不愉快的事情；在對新苑恒大進行搬遷的過程中，物資多，車多，人多，在三天的搬遷和設備吊裝中都沒有出現任何意外的事故。但是，百密一疏，在我們的生產中還是發生了幾起不足百元醫療費用的小工傷，這應該引起我們的重視，我們應該力爭在下一年度中將工傷降低到零。

質量問題還是～年工作中的一個突出問題，～年全年共發生質量事故和質量不合格65起，考核80人次，考核金額達3467.8元（～年全年考核總額為6986元）。～年共發生索賠及售后服務費用6727.71元，占銷售額的0.0086%。

～年8月，公司對四臺沖床進行了全面的大修，共計花去了2萬元。9月，為增加庫房面積，在大車間搭建了一個二層樓，費用約3萬元。年底，對達到條件的員工，統一辦理了統籌保險，共交納保險金13.03萬元。

回顧過去的～年，公司全體員工和各位股東主要在以下幾個方面進行了不懈的努力。

第一，產品方面。在～年，公司確定了長期發展的兩個主導產品——液壓油箱和汽車取力器。液壓油箱是公司創立時是就生產的一個傳統產品，到去年，老規格液壓油箱經過十幾年的生產，已經變成微利，甚至有一丁點管理不好就會虧本的產品，事實證明，在～中22升、25升和40升液壓油箱都處于虧本經營。這其中的一個主要原因眾所周知——原材料漲價，象22升和25升的油箱外購原材料、標準件的費用為55.58和61.88元，而市場銷售價為55和65元，基本上將人工費都虧進去了。公司領導在這方面有很清醒的認識，在去年9月份，開始開發新的油箱產品——仿海沃的76升油箱，10月試制了5只，12月生產了第一批30只，該油箱在今年形成了市場，今年年初迅速批量供貨，并很快發展成系列產品，有100升、70升、80升、60升、50升多種規格。同時對虧本的22升、25升油做出限量生產的決定。到～年下半年，虧本的油箱只對有合同的老顧客少量提供。象三環集團十通公司，我們通過做工作，將其使用的25升油箱改用30升油箱替代，而我們30升油箱的售價是140元/只。我們用新產品站穩了腳跟，并逐步樹立起了自己的品牌，到現在，改裝車行業只要一提起油箱，都會說，你們的油箱做得真漂亮，我們為此自豪，但同時也感覺到我們的壓力，我們只有不斷推出新產品，讓別的企業跟在后面追趕，才會不被別的同行擠跨，才會立于不敗之地。