XX年是集團公司打造既強又大國際化新潞安、資源整合戰略發展的關鍵一年，也是后勤中心做好“十二五”戰略規劃的開局年。半年來，在集團公司黨政的正確領導和相關處室的大力支持下，我中心以集團公司“十二五”戰略精神為指導，認真貫徹落實科學發展觀，堅定不移地走轉型持續發展之路，以建設企業化后勤為目標，帶領內部廣大干部職工，解放思想，開拓進取，高質量地完成了集團公司下達的各項經營指標，為開創潞安后勤發展新局面做出了應有的貢獻。

根據集團公司要求，現將我中心XX年經營指標完成及職工收入情況、上半年工作回顧、工作中存在問題以及下半年工作安排做如下匯報：

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一、經營指標完成及職工收入情況

1、收入：XX年后勤中心計劃收入6901萬元（說明：該數據未含鴻源房地產公司的552.37萬元，如含則全年收入為7453.37萬元）。截至5月底，后勤中心累計收入1830.63萬元，占全年計劃的27﹪。（欠收原因：股份公司、運銷公司1-5月約700萬元關聯交易未到賬，其它實體單位約200萬元費用于年底一次性收取）

2、支出：XX年后勤中心計劃支出13620萬元（說明：該數據未含鴻源房地產公司的552.37萬元）。截至5月底，后勤中心累計支出4196.86萬元，占全年計劃的30﹪，與上年同期相比超支321.6萬元。其中：主營業務成本2494.24萬元，同比上年超支102.35萬元；其它業務成本103.49萬元，同比上年減支1.97萬元；管理費用1521.69萬元，同比上年超支143.8萬元；財務費用-1.9萬元，同比上年減支0.4萬元；營業外支出45萬元，同比上年減支30萬元。

3、職工收入：XX年1-5月工資實際支出839.25萬元。其中：基本工資支出828.92萬元，與上年同期相比增加48.53萬元（增資的主要原因是：①崗位工資與年功工資的正常增資②根據集團勞資處要求，人均崗位工資增資100元）；各單項獎支出10.33萬元。

4、補貼指標：XX年集團下達全年凈補貼經營指標為6719萬元。截至5月底，凈補貼實際支出2525.94萬元，占全年支出比例的37.59﹪，補貼指標未超支。（說明：XX年集團壓縮后勤中心凈補貼費用378萬元）

第

二、XX年上半年工作回顧

一、做好“兩節”“兩會”期間后勤服務工作。

為確保侯堡職工家屬度過一個歡樂祥和的節日同時收聽收看“兩會”精神，后勤中心從講政治、顧大局、保穩定的高度出發，充分認識到做好后勤服務工作的重要性。根據潞后調字[XX]4號《關于加強“兩節”“兩會”期間后勤服務工作的通知》文件要求，我們積極加強組織領導，全面落實安全生產責任制，精心組織、周密部署。為保證“兩節”“兩會”期間水暖電氣的正常供應，我們對水暖電氣等部門進行了檢查，將嚴查中發現的各類隱患，我們及時進行了整改。同時，我們還做好了水暖電氣的巡查工作和24小時值班工作；加強了侯堡市場的食品衛生管理和蔬菜供應；積極組織人員對侯堡地區重點消防、安全隱患以及不穩定因素進行了地毯式排查，將排查出的問題及時排除；保證了侯堡地區（社區）環境衛生的保潔和垃圾清運工作。

二、強化后勤調度管理，提升服務質效。

為保證后勤中心各項工作高效、迅捷地開展，同時增強后勤服務意識，促進后勤形象建設，我們嚴格執行了調度“首問責任制”“服務承諾制”“全過程跟蹤服務制”三項服務制度，保證小事不過天，大事不過周。同時，堅持24小時值班制度，認真對待每一個問題和每一個電話，對于用戶的每一個電話都詳細記錄，準確無誤地將用戶的情況及時反饋到各個工區。后勤中心各級領導始終堅持24小時連續值班制和夜間巡查制，并將此納入黨委績效管理考核范圍內。遇到突發事故時，后勤中心值班領導第一時間到達了事故現場，協調事故處理工作。我們在日常工作中急群眾所急，想群眾所想，不折不扣地完成了各項工作任務，沒有出現推諉扯皮現象。

三、強化硬件設施維修力度，夯實服務基礎。

對于過去職工家屬反映的各類問題，我們進行了集中處理。截至6月底，我們共完成各項零星維修三千余項，其中重點工程包括：春暉苑小區

2、

3、4號樓下水管改造工程；沁芳苑小區

9、10號樓下水管改造工程；沁芳苑小區

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1、14號樓屋面大修工程；永安苑小區1號樓屋面大修工程；向陽苑小區

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8、

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3、

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1、38號樓屋面大修工程；商城商鋪屋面大修工程；侯堡地區主干道雨水溝清挖及部分整修工程；社區87棟樓屋面垃圾清運；向陽、飛天廣場燈具維修；潞安大門led燈維修；綜合樓led輪廓燈維修；煤海路北段路燈電纜更換鋼套管；向陽苑

5、

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1、36號樓及沁芳苑10號樓室內供水管道更新；10個熱交換站已完成檢修，剩余3個八月底完成；針對上個供暖季存在的問題，沁芳苑交換站增加了一臺高揚程循環泵；完成了對中水源熱泵機組的保養，清洗了冷凝器,保證了夏季生活熱水的生產和供給；對五棟家屬樓的裸露入戶煤氣管進行了保溫及閥門更換；完成了向陽苑

3

3、34號樓到35號樓的煤氣主管路布置及相關的管道防腐工程；完成了建行家屬樓32戶整體更換智能煤氣表工作等。

四、加強侯堡市場管理。

近年來，后勤中心從完善礦區功能型服務入手，積極推進侯堡小城鎮建設步伐，而小城鎮建設中，市場建設就顯得尤為重要。今年，我們下大力氣對侯堡礦區各市場進行了清理整頓，根據居民和攤主的需要進一步對各市場的各類商品攤位位置進行了調整，對商品和雜物的擺放作了一定的要求，使其更加符合規范化市場的要求。對街道亂設攤點、商戶跨門經營等進行了整頓；對于季節性水果、蔬菜等攤點，采取臨時定點經營，禁止侵占道路以及推車沿街叫賣經營。為加強食品衛生的安全管理，我們在相關部門的配合下，對經營飲食業的單位和個人進行了監督檢查。我們還對商戶逐一進行消防安全隱患排查，對不遵守市場消防安全規定的經營戶清理出市場，情節嚴重的送消防監管部門依照法律法規處理。同時，我們認真執行市場衛生管理制度，做好了市場環境衛生工作，保持市場垃圾點的垃圾不亂拋撒，并及時清運出場；保證市場經營環境整潔干凈，無雜物和垃圾；清理了機場外、小吃街、向陽苑農貿市場等地的衛生死角和暴露垃圾。

五、后勤跟進戰略實施效果顯著。

在后勤中心第一次黨員代表大會上，我們首次提出了“跟進戰略”。縱觀近年來后勤中心的發展模式，我們不難發現后勤跟進戰略的實施。從屯留礦的建設投產到我們的屯留麟絳花園小區；從司馬礦的建設投產到我們的長治防爆小區以及籌建的常村礦項目、襄垣項目、壽陽項目、臨汾項目……這些都是后勤中心跟進戰略的真實體現。今年，我們以保證職工安居樂業為己任的同時，始終將跟進戰略作為發展的第一要務，努力加大職工住房建設。截至6月底，鴻源房地產公司新開工建設約16萬㎡，其中：侯堡項目部建設2.3萬㎡、屯留項目部建設6萬㎡、長子項目部建設8萬㎡。

續建工程情況：XX年續建工程共48棟住宅樓，面積約26萬㎡。其中：侯堡景淑苑23棟住宅樓，面積約4萬㎡；山水苑小區3棟住宅樓，面積約2萬㎡。長治府秀江南小區9棟住宅樓，面積約13萬㎡。長子縣丹朱花苑小區13棟住宅樓，面積約7萬㎡。

土地取得情況：侯堡兩塊土地約58畝，現已申報掛牌；襄垣一塊土地約150畝，現已簽訂協議；屯留麟降小區后一塊土地約150畝，現已申報；長治防爆小區一塊土地約40畝，現有征訂意向；常村礦一塊土地約130畝，手續正在辦理中；壽陽一塊土地約150畝，現已申報；臨汾計劃取得土地300畝，現已商定100畝。

建設規劃情況：侯堡新興學校處有望今年開工，擬建設高層住宅樓以滿足侯堡職工購房需求；襄垣項目最近可辦完各類手續，正在做開工前準備工作；長治防爆小區三期工程有望7月開工；常村礦小區爭取今年開工；壽陽項目條件具備，可開工5棟樓，以高層為主。

銷售收入情況：全年計劃銷售額為6億元。截至6月底，實現銷售收入為3.6億元。其中：侯堡地區395萬、屯留麟絳花園小區656萬、長治府秀江南小區3.2億元、長子縣丹朱花苑1600萬。

既服務于集團的擴張，使職工安居樂業，又使房地產迅速發展壯大，實現了雙贏。

六、努力為職工辦實事、辦好事，好事辦好。

1、住房公積金聯名卡發放。近年來，隨著潞安職工收入的增加，個人住房公積金也成為了職工的大項福利。面對潞安集團職工多、金額大、支取貸款形式多樣等特點，我們積極與建設銀行聯系，為潞安職工制作并發放了住房公積金聯名卡。此卡最突出的特點是一卡多功能，既具有住房公積金繳存憑證、帳戶查詢和銀行代記卡多種功能，又免交年費。該項惠民業務將普及全集團五萬名繳存職工，大大方便了職工對公積金的查詢等業務。

2、房屋產權證辦理及二手房過戶。為維護潞安職工房屋所有權權益，我們經過多方努力與長治市房管部門協商研究，同意了潞安礦區住房登記方案，并于底開始對全公司9個產權單位18821套職工住房辦理房屋產權證。經過六年來的努力，截至今年6月底，累計辦理職工個人“房屋產權證”18308戶，占應辦證戶的98%。同時，為了更好地服務廣大職工家屬，我們還與長治市房管部門協商，在集團建立了房屋交易辦事處。截至6月底，累計辦理職工住房交易198戶。隨著職工生活收入以及對住房要求的不斷改善，相信會有更多的職工從中真正的得到實惠。

3、職工住房補貼發放。隨著住房制度改革的深入，為了建立與社會主義市場經濟相適應的住房供應體系，更好地解決集團職工住房問題，集團公司下發文件規定從1月1日起實行住房貨幣化。即：1月1日前參加工作的無房職工和住房未達標戶職工（簡稱老職工），1月1日后參加工作的職工（簡稱新職工），實行住房貨幣化補貼。截至今年2月底，我們已對全集團符合支取無房職工住房補貼條件人員346人進行了認真審核和報批，并準確無誤地將303萬元住房補貼款發放到職工個人手里。同時，根據集團公司對電廠關停的實際情況，我們對電廠有房職工應得住房補貼350人進行了認真審核，并報集團公司財務處掛賬，掛賬金額為384萬元。其中，我們對電廠已退房職工141人進行了認真審核，并將149萬元住房補貼款通過集團財務拔給電廠財務發放到職工手中。據統計，截止6月底，住房補貼在集團財務處掛賬且沒有支付的資金有3482.89萬元。

4、平抑侯堡物價。為了維護侯堡市場秩序，保護合法經營和正當競爭，穩定物價，保障職工消費者權益，我們針對侯堡礦區實際情況，加大了礦區范圍內的市場監督管理力度，要求凡在侯堡地區范圍內經營糧油、蔬菜的商業網點，應在買賣時一律明碼標價，掛牌經營。同時，我們時刻動態掌握長治、長鋼及周邊地區市場、超市的糧油、蔬菜價格或價位，并通過有計劃、有目的的在附近周邊地區采購部分時令蔬菜定點銷售的方式對侯堡礦區哄抬價格的攤位起到了平抑作用。

5、“五七”家屬工申報。“五七”家屬工補繳養老保險工作分為兩批次進行，第一批次有75人，第二批次有32人，合計107人。由于此項工作的對象主要是60歲以上的老年人，多數人年齡達到80以上，同時由于“五七”家屬工自身特殊的條件限制，協調好與這些老職工的關系就顯得非常困難。我們本著熱情服務，耐心解答，真誠調解的原則，開展工作，并最終獲得了廣大退休老職工的理解和支持，取得了很好的效果。此項工作涉及面廣，所需材料較多，耗時耗力，最終在查閱了厚厚的歷史資料，復印了無數的證件材料，填制了數不清的表格后，終于圓滿完成了此項工作。

七、積極探索增收節支途徑，開創后勤服務新模式。

近年來，我們從改善環境、提高服務的功能出發，加強了侯堡地區公房租賃的管理工作，以優異的服務質量引導了房屋租賃市場的秩序，也為后勤帶來了可觀收入。截至6月底，收繳房屋租賃費116萬元。其中：關聯性交易37萬元，個體繳費77萬元，廉租房房租2萬元。同時，我們結合后勤實際以及后勤現有優勢積極探索尋找后勤新的經濟增長點。通過努力，我們將長治防爆小區的后勤住戶的房屋以租賃的形式為潞安太陽能公司職工提供公寓服務，這不僅給后勤帶來了可觀的收益，而且還為后勤人帶來了收入。截至6月底，公寓收入130萬元。今年，為了保證生態園的可持續發展，結合后勤費用緊缺的現狀，我們將生態園以租賃的形式租給運銷總公司，取得后勤中心、運銷總公司、生態園“一舉三贏”的局面。

八、在恢復中提高，提升綠化水準。

去年冬天的特殊氣候，導致侯堡地區樹木和草坪出現了大量成片死亡的現象。針對這一現狀，后勤中心領導非常重視，提前與集團有關部門溝通，在辦公會上確立了“恢復中提高”的工作思路，下大力氣全面恢復街道、廣場和小區的綠化植被。隨后，我們又組織相關人員到襄垣進行了參觀，認為我們雖然沒有條件搞大手筆的綠化項目，但可以在做精上做文章，在關鍵地段來幾個點睛之筆，提升綠化的檔次和品位。

截止目前，更新補種樹木906株，草坪8000㎡。配置花箱76套，種植草花13670株；種植色塊1200㎡，成活率達100%。西周苗圃共出圃香花槐、檜柏等19個種類9700株，用于礦區綠化。對潞安大街130株大樹進行整枝除患工作。完成了重大會議花卉擺放30余次。

九、加強員工培訓，提高人員技術素質。

1、聘請太原煤氣公司培訓中心老師對我單位供氣工區全體職工進行了煤氣安全技術培訓，并取得了合格證書。

2、組織了多次游泳教學活動。選派了5名救生員到太原體育局參加了救生員、教練員的培訓工作。建立了《救生人員巡查制度》，對每天的救生情況有據可查，確保泳客人身安全。

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三、工作中存在的問題

一、后勤潛虧和職工收入難以穩步增長的問題。后勤屬集團公司經費補貼單位，收費價格執行政府補貼定價，隨著侯堡地區住戶和服務面積逐年不斷增大，后勤潛虧也在不斷增大，在一定程度上導致后勤職工收入難以提高（說明：按100平米住戶測算，水、暖、電、氣、物業五項收費和實際支出成本差1500元/戶、年）。

二、侯堡地區各類線路、地溝抗災存在隱患的問題。侯堡地區從建局開始，各類線路、地溝設計標準不高，源頭規劃先天不足，導致目前這些線路、地溝難以抵抗較大的洪澇災害，為此建議集團公司系統高標準對侯堡地區做出規劃設計，每年撥付一部分專款，按照先緊后緩、分區分片的原則對侯堡地區的線路、地溝進行徹底改造。

三、房屋維修資金嚴重不足。目前侯堡地區在前所建的福利樓房大都出先管路老化、下水不通、房屋漏水、內外墻皮脫落等不同程度問題，每年僅100多萬元的房屋維修資金可謂杯水車薪，建議動用房屋維修資金，加大對房屋的維修力度，切實讓廣大職工安居樂業。

四、煤氣站搬遷問題。侯堡煤氣站現已處在居民區中心部位，存在重大安全隱患，建議盡早搬遷。

五、臨時工工資和“兩金一險”問題。目前山西省最低工資標準為900元，后勤中心臨時工月工資為520元，如執行山西省最低工資標準，按照目前570名臨時工人數來計算，我中心共有260萬元工資缺口；同時，按照襄垣縣勞動局規定，后勤中心臨時工每人每月需征300元“兩金一險”，以此計算我中心共有205萬元資金缺口。以上兩項合計465萬元。

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四、XX下半年工作安排

一、建立大房產觀念。通過探索與實踐，我們嘗到了房地產給后勤中心及后勤人帶來的甜頭，也逐漸明確了發展目標，就是要形成大房產的觀念，從而帶動后勤的快速、協調、健康發展。我們始終要以“服務集團建設、保證職工安居樂業”為出發點，通過征訂土地和變更土地的方式，努力做大做強房地產項目，保證后勤近十年的穩定發展。同時，鴻源房地產公司要緊抓市場脈搏，充分把握機遇，繼續秉承“跟進戰略、品牌戰略”發展思路，以“講品質、講環境、講服務、講舒適”為宗旨，建設精品房、節能房，為后勤可持續發展奠定堅實基礎。

二、建立大安全格局。安全是企業管理的核心要素，沒有安全就沒有企業的發展。后勤中心作為潞安集團生產和生活為一體的綜合服務中心，我們面臨著施工安全、社區安全、兒童安全、商鋪安全、食品安全、水暖電氣安全、車輛安全等各個方面的安全考驗。因此，后勤中心應以科學發展觀為指導，深入貫徹“安全第

一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，牢固樹立“安全是企業的核心價值、核心利益，是企業的第一生命和第一標志”理念，以新型的大安全格局構建為主線，努力實現安全生產持續平穩健康發展，為建設既強又大國際化新潞安創造良好的后勤保障環境。后勤中心各級領導干部必須把抓安全當作第一責任，樹立全局意識和系統觀念，認識到安全是最大的效益，一定要時刻保持清醒頭腦，從思想上高度重視，行動上真正落實，確保中心各項安全制度和措施落到實處，真正把中心的安全工作管住、管好、管出成效。后勤中心安全科要按照中心工作會議的總體部署和要求，緊緊圍繞“抓安全、促發展”這一核心，每月不定期對中心所轄各要害部門和場所進行全面細致的安全大檢查，發現問題及時處理，避免各類事故的發生。

三、常抓不懈，提高績效管理水平。自后勤中心推行黨委績效管理評價體系以來，我們多次召集各部門負責人就評價體系進行廣泛的研討，根據實際工作，制定了一套符合后勤的績效管理體系。通過近兩年來的運行，績效管理已經融入工作，深入人心。接下來，我們要緊緊圍繞后勤“十二五”發展戰略目標，認真組織開展提高績效管理建言獻策活動，對好的建議和做法進行吸納和評選，使績效管理在鞏固中提高、在完善中提高。下一步工作的重點是考慮怎樣將鴻源房地產各個項目部也納入到后勤中心績效管理評價體系中來，同時更進一步細化后勤中心各級領導的崗位責任，對于重點工作、重點部門要狠抓責任、狠抓落實，通過績效管理來促進各項工作扎實有效的完成。

四、探索節能降耗、增收節支途徑。節能降耗、增收節支對建設資源節約型和環境友好型社會具有重要的推動作用，同時也是促進后勤發展、提高后勤經濟效益的有效措施。為了增強后勤中心的核心競爭力，我們應把節能降耗、增收節支作為當前生產經營工作的重點。因此，下半年我們應將增收作為后勤第一要務來抓，進一步細化關聯交易，從制度上入手，積極考慮，全面探索。過去，我們結合后勤實際，通過各種渠道、各種方式制定了詳細的節能計劃，從房屋矸石磚、斷橋鋁和外墻保溫系統方面的節能，到熱水系統改造及熱電連供方面的節能，再到ic電表卡使用、路燈、廣場地燈、樓道聲控燈等燈具類節能，處處體現了后勤節能降耗的決心。面對前面的成績，我們更清楚接下來的工作，那就是要堅持抓“大”不放“小”，從細節入手摳節能，還有就是從各項工作的源頭建立一整套有效的節能管理體系，這樣才能使后勤的節能管理工作具有持續性、長久性、有效性。

五、創新后勤機制、體制、服務。過去，我們在后勤體制、機制和服務創新上進行了積極有效的探索。我們按照“服務社會化、管理科學化、運作市場化”的目標和要求，以市場為導向，對內有償服務，對外自主經營，完善內外部管理市場運行體系，構建了后勤服務與管理的新格局。同時積極創新機制，強化管理完善了各項內部管理制度。我們的服務和產品要始終以“質量第

一、用戶至上”的理念和“誠實守信”的經營原則，堅持科技創新，質量上市，在鞏固內部市場的基礎上，不斷拓寬外部市場。我們要對服務全過程中的“人、財、物”等要素進行優化組合，使我們的服務在社會上得到廣泛的認知度。

六、做好國際安全社區的驗收工作。2024年國際安全社區組織會再次蒞臨潞安，對我們過去的工作進行一次大檢查。為了保證國際安全社區再驗收工作的順利進行，我們要充分利用下半年的時間，抽調專人成立小組對侯堡社區進行一次徹底的大檢查，對檢查中發現的問題，我們要第一時間進行整改，以保證侯堡社區順利通過國際安全社區的驗收，并以此為契機和突破口，全面帶動和提升水暖電氣、物業管理的服務水平。

七、全力以赴保證鴻源房地產各項目的順利開展。上半年，鴻源房地產公司取得了一定的成績，但由于實際客觀原因，我們還有許多大型項目只能選擇在下半年開工。因此，為了確保鴻源房地產公司圓滿完成全年計劃目標，我們后勤全體干部職工要全力以赴、團結一致舉全后勤之力共同服務于鴻源房地產公司，保證各個項目的順利開工。