為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應該怎么制定呢？接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫，我們一起來了解一下吧。

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇一

加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。

適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求

采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 、生產計劃 、原料采購、質量檢驗 、發運的整個周期時間。

4.1 生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。

4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。

4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。

4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。

5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。

5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。

5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。

5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。

6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。

化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。

包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。

6.2 備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。

6.3 成品安全庫存:根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》

7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇二

為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

(三)模具：按不同類別分類。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

(二)年中、年終盤點

1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

(三) 檢查

由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

(一)倉庫主管崗位職責

1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5、檢查倉庫5s工作的情況。

6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8、對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

(二)原料倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。

10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(三)成品倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。

5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7、對進出倉產品的數量負總責。

8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。

(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇三

本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。

2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。

3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇四

1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購

5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲存養護

5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇五

為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。

適用于公司正常采購周期超過20天的'原材料。

安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。

4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。

4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。

5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。

6.1結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。

6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天

杭鋼采購周期為30天

寶鋼φ20以下的采購周期為30天，

寶鋼φ20以上的采購周期為60天

6.1.2安全庫存周轉日期為15天

例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;

2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

6.2為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。

7.1不缺料導致停產

7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存

7.3不呆料

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇六

1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。

適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

1. 庫存商品的定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

2. 庫存商品入庫

a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

3. 庫存商品盤點

a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

b. 非常規盤點：

采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。

1. 倉庫日常維護

a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

2. 倉庫鑰匙管理

a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

1. 零售商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。

c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

2. 批發商品發貨流程

a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。

3. 零售上門自提發貨

顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

4. 員工內購發貨流程

依據《員工內購規定》執行操作。

5. 公關性(贈品)商品發貨流程

如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

備件管理的創新方案 備件管理的不足及對策篇七

1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用a、b、c分類法。

2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。

4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。

5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

1、 企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。

3、 企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。

4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。

6、 備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。

1、 抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。

7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。

8、 三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。

10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。