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采購工程管理制度匯編篇一

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的'供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度匯編篇二

采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據可查，防范風險，降低成本。

負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質采購和工具采購等。

1，采購申請單下達：

工程項目采購申請單由項目經理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備（推）選廠家等。

2，采購計劃單變更：

非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批復，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日后追加工程款。

3，采購時效管理：

所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

4，建立工程采購檔案：

將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站，按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1，詢價：

詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應商，尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據），產品詢價，報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯系人，聯系電話等信息。

2，比價：

對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對于單項產品做到貨比三家，以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。

3，議價

在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。

4，供應商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應商及時調整。對于合格的年度復審。

與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。

1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、價格、質保，主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附上采購清單。

2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。

3，合同交于公司財務部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。

采購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發票與實物的數量規格，單價一致，并及時入庫。

1，入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯，第一聯交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。

2，物料保管：物料的`儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等

3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要注明清楚，由項目經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。

4，倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。

1，負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作

2，及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

3，物質售后服務，負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。

1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進行采購

2，不斷的開辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質，提高供應商服務質量，減少采購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應

3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經濟效益

4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見。

采購工程管理制度匯編篇三

1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的.加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統計報表;

2 )單位工程供(耗)料統計報表;

3 )采購成本盈虧統計報表;

4 )資金運用情況統計報表。

10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

采購工程管理制度匯編篇四

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的.產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度匯編篇五

第一條

為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條

本制度適用于公司開發的所有項目。

第四條

需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條

采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條

采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條

采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的`有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

第十二條

尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第二十四條

采購文檔

物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、采購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、采購訂單；

6、采購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

采購階段

供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

第二十六條

監督

審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

采購工程管理制度匯編篇六

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。

2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料 。

(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的.是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。

5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。

8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

10、嚴禁后補合同。

采購工程管理制度匯編篇七

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的`質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場后使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發現質量問題及時整改。

采購工程管理制度匯編篇八

一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的'服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度匯編篇九

為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的'質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

采購工程管理制度匯編篇十

第一條

為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

第二條

本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

第三條

所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

第四條

材料設備質量滿足工程建設要求。

第五條

工程材料設備價格相對合理。

第六條

材料設備采購程序規范。

第七條

在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

第八條

省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

第九條

廠商辦理信用備案應提供下列資料：

1、營業執照(副本)

2、企業資質等級證書(副本)

3、國家有關產品質量檢測報告

4、近三年工作業績

5、售后服務證明材料

6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

7、注冊資金證明材料

8、其它相關資料

第十條

材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

第十一條

信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

第十二條

對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

第十三條

工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

第十四條

各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

第十五條

縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

第十六條

較大規模集中供水工程的'材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

第十七條

較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

第十八條

確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

第十九條

工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

第二十條

供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

第二十一條

各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

第二十二條

各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

第二十三條

本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

第二十四條

本制度自印發之日起施行。

采購工程管理制度匯編篇十一

一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的'服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度匯編篇十二

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的.實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

采購工程管理制度匯編篇十三

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的`材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度匯編篇十四

一、

1、為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

二、

1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

三、

1、制定材料采購計劃

①項目中標后，項目部應根據中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經理反饋，以便及時調整計劃。

3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經蓋章后視為有效合同，可執行合同，經辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。

4、國外現場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經總經理審批。并向財務部提供采購發票。

四、

1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執一份。

五、

1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

2、各供應商結算材料款時同時提供發票、供送貨單作為結算憑證。

3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。

六、

2

1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經發現處以材料金額2倍以上。

3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

七、

1、對已超過成本預算的'采購，有現場指令單的應及時遞交給財務部。

2、對已超過成本預算的采購，沒有現場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經理審核。